项目品质管理 v1.00.docxVIP

SOP：项目品质管理修改历史版本时间修改说明作者0.102010年12月13日初始版本蒋丹东1.002011年06月04日根据稽核部的评审建议进行修订蒋丹东目录1.0目的42.0适用范围43.0定义44.0职责45.0项目品质管理与项目审计46.0品质管理活动57.0品质管理的审核内容58.0品质管理的操作规程69.0附件610.0说明6目的本文的主要目的是明确在软件项目中，品质管理的适用范围、定义、职责、品质管理活动、品质管理内容及品质管理的操作规程。适用范围适用于远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）及控股子公司在自主开发或委托供应商进行的软件开发项目。在这些项目管理中，都必须根据品质管理计划对项目进行开发测试过程及工作产品的品质审核，并提交品质管理报告。定义本操作规程中的“品质管理”是指由信息技术部委派软件质量保证人员（SQA），针对软件项目，从过程及工作产品两个方面进行的审核、检查和评审活动，所产生的品质管理报告将提交部门，并存档以供稽核部等相关部门备查。软件质量保证人员（Software Quality Assurance，SQA）是从事软件质量保证的专门人员，其主要职责包括：实施和完善质量保证体系，为项目提供过程指导和培训，对开发过程和产品质量进行审核和检查等品质保证活动，收集数据和度量分析，发展和改进软件过程，质量宣传和提高质量意识等。职责信息技术部由信息技术部指派SQA人员在项目的关键时间点对软件项目进行质量品质审核，包括项目过程及代码文档等工作产出物两方面的检查，检查完成后需提交并归档品质管理报告。对于委托供应商进行的项目，要求供应商也组织对项目的质量保证活动，由信息技术部SQA收阅并监督由供应商提供的品质管理报告。稽核部稽核部可以查阅项目的品质管理报告，并就该报告提出问题、建议或者指导。就稽核部提出的问题，由该项目的IT项目经理负责进行答复或改进。项目品质管理与项目审计在IT项目标准操作规程中，包括“项目品质管理”和“项目审计”两个操作规程，从大的方面来说，这两个操作规程的内容都属于广义上理解的审计范围。但是，从其出发点、侧重点和关注点的不同，在IT项目标准操作规程中，将其分为两个操作规程：“项目品质管理”规程：从质量保证的角度出发，侧重于项目管理和软件工程的角度，关注工作过程和工作产品的质量。“项目审计”规程：从用户和商务的角度出发，侧重于需求和上线、商务和成本的角度，关注是否正确的实现需求和满足用户要求，是否合理的控制了项目的预算和成本。品质管理活动品质管理应该在项目的关键里程碑处进行，项目的重要里程牌有：需求确认、设计完成、代码完成、集成测试通过、上线完成。品质管理活动主要包括下述内容：对工作产出物的审核，即产出物是否符合质量规范要求。对过程符合性的审核，即检查项目管理及工程技术过程是否符合过程规范。收集数据及进行度量分析，主要是系统的质量属性数据，包括：需求覆盖率、缺陷统计分析、测试用例执行结果等。实施和完善质量保证体系，总结最佳工程实践，发展和改进软件过程。品质管理的审核内容对工作产出物的审核主要包括：需求文档是否符合规范要求。设计文档是否完整、清晰。代码编写是否符合代码规范。测试用例是否设计合理、覆盖率足够。对项目管理过程和技术过程的审计主要包括：需求文档是否经过需求部门的正式确认。设计是否经过技术评审，评审记录是否保留。代码是否经过技术评审，评审记录是否保留。功能测试、系统集成测试、用户接受测试的过程。配置管理过程。项目发布及上线过程。品质管理的操作规程在项目开始时，SQA须根据项目计划制订品质管理计划，品质管理计划可作为项目计划的一个部分，也可作为一个单独的计划。SQA在关键里程碑的审核、检查活动完成后，均须及时提交品质管理报告并归档。品质管理报告应包括的内容：工作产出物的审核结果、项目管理和软件工程过程的审核结果、数据度量及分析、不合格项。对于品质管理中发现的不合格项，由IT项目经理负责解决，由SQA跟踪其解决情况直至问题关闭。附件《品质管理报告模板》说明本规定由信息技术部牵头制定，相关条款由信息技术部负责解释、修订。自公告颁布之日起执行。