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品质管理实施细则 （试行版） 荣盛房地产发展股份有限公司 南京分公司 二O一六年五月  目 录 第一章 总 则 1 第二章 部门职责 1 第三章　品质管理流程 1 第四章 检查内容及奖罚条例 3 第五章 附则 3 第一章总则 第一条 为加强各公司设计及品质管理工作，加大对产品设计及建造过程的监督及指导，提升公司良好的品牌形象，提高客户满意度。特制订《品质管理实施细则》（以下简称细则） 第二条 本《细则》适用于南京公司范围内工程、物业、销售系统。 第二章 部门职责 第三条 检查、监督工程建设过程 3.1 结合各项目进度情况进行样板验收，落实公司品质标准。保证样板制按标准推广施工，对不合格样板依据《样板引路制度》进行处罚，并监督整改执行情况。 3.2 检查员工的在岗情况、员工配备工具箱以及其使用情况；工人夜间的加班情况、工地代表在岗情况、监理在岗情况；农民工工资发放情况。 3.3 参加公司的月度联查和内部验收，组织、实施部门巡查工作，检查各项目存在的品质、进度问题，并监督整改 3.4 检查各项目月度进度计划的执行情况；督促各项目制定进度计划调整和保证措施并监督落实。 第四条 检查、监督物业管理品质。 4.1 物业交接过程品质验收的检查、监督；小区公共区域、园林外线和自持商业日常维护品质的检查、监督。 4.2 每十天对物业工作进行检查。包括但不仅限于对物业人员的夜间在岗情况，小区内乱停车、苗木裸露、保安着装及卫生等情况进行检查。 4.3 对客户满意度进行回访调查 第五条 检查、监督各公司的销售工作 5.1 不定期暗访销售案场，对各项目的售楼处工作人员的服务态度、业务水平进行检查，并重点监察利用工作便利倒卖公司房源等行为。 第六条 积极推行廉政建设工作 6.1 监督工程合同交底时廉政文件的宣贯。 6.2 监督工程管理人员向总包单位推荐分包队伍、推销建筑材料的行为；监督总包单位以次充好、偷工减料的现象。 6.3 杜绝出现滥用职权、收受贿赂等违反公司廉政制度的行为，此项为单项否决 第七条 每天向总经理汇报工程建设过程中的计划考核、样板执行、施工质量、员工的在岗及工具箱的使用情况、农民工工资的发放、工程合同管理等工作的检查情况。 第八条 标准动作 8.1 每10天各工程、物业、销售各检查一次，每日向总经理及总部汇报。 8.2 每月将各工程检查整改情况和奖罚建议汇总向总经理及总部汇报3次。 8.3 每月将物业检查整改情况和奖罚建议汇总向总经理及总部汇报。 8.4 每月将销售检查整改情况和奖罚建议汇总向总经理及总部汇报。 8.5 每月将廉政检查情况向总经理及总部汇报。 8.6 每月月底前将奖罚情况汇总通过分公司OA下发。 8.7 对于廉政的宣贯与监督持续进行。 8.8 每次检查均对上次问题进行复查。 第三章 品质管理流程 第九条 工程品质管理验收流程 9.1 项目部技术交底，于交底后两日内将签到表、视频、照片报送分公司品质部备案。 9.2 现场样板经工程部经理及副总验收合格后报品质管理部验收。其中外立面样板、公共部位装饰样板、景观样板、交房样板品质管理部组织总经理及总工程师验收。 9.3 总包、门窗、园林、深基坑支护的招标采购流程需经总工程师审核。具体审核内容有：入围单位审核、招标技术文件审核、中标结果审核。 9.4 品质管理部对开标廉政宣贯、开标过程进行监督抽查。 9.5 品质管理部对工程其他招标采购、物业重要采购、销售营销宣传采购、销售合作渠道商情况进行抽查。 第四章 检查内容及处罚条例 第十条 检查详细内容见本文附件。附件采用表格形式。 第十一条 奖罚条例详细内容见本文附件。附件采用表格形式。 第五章 附 则 第十二条 本“办法”自下发日执行。 第十三条 本“办法”由分公司品质管理部负责解释、修订与监督。 附件一 《南京公司品质管理检查细则及奖罚条例细则》 荣盛房地产发展股份有限公司 第1页 共 3页