XX体育用品有限公司国内采购管理办法.docVIP

标准书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 国内采购作业办法 制 定 日 期 G C 3 0 1 0 3 1. 目的： 为使全公司国内各项采购作业有所遵循，特制定本办法。 2. 范围： 全公司生产之直接、间接原材料国内采购业务。 3. 供应厂商的选定： 所有新选择的供应厂商，由资材关系依据《供应商评定办法》（GC31004）进行甄选。 4．购买契约的签订： 4-1、买卖双方基於平等互惠原则於送样确认合格后，第一次订单下单前由资材关系与厂 商签订“配套厂商承制合约书”二本各执一本为凭证为日后尚有买卖纠纷时之处理准则。 4-2、“配套厂商承制合约书”有效期间之订定，由资材关系办理，超过有效期限该合约书视同自动终止。 5．价格的决定： 5-1．新开发零件之价格由资材关系于新零件开发时与厂商协议后订定，并经资材关系经理核准后归档。 5-2．旧零件因本公司要求变更设计，致影响厂商成本变动时，由资材关系依开发所填之技术通报与厂商协调并评估实际之成本变动而做调整，将变更后之单价填列价格变动单，并修改价格档。 5-3．遇市场变动厂商提出涨价要求时，由供应商另以书面报价送交资材关系填写采购价格变动单，按核准权限核准后修改价格档。 5-4．资材人员发现某项物料价格不合理时，得进行与厂商协调要求修正单价并填写采购价格变动单，按程序核准后办理。 5-5．公司政策性要求厂商降价时，由资材关系主办，并要求厂商重新报价，填写采购价格变动单，按程序核准后修改价格档。 起 稿 者 管 理 单 位 资 材 关 系 修 订 日 期 . . . . GC30103 (第1页共4页) XX体育用品有限公司 标 准 书 6．采购计划： 6-1．业务部门於每月月初编列次月客户车种别、数量、预测表等相关资料给生产计划人员，生管依据三个月期生产计划表，将产品项目、编号、生产日期及数量等输入电脑，电脑於每周做原材料需求计划之展开。 6-2．物料计划人员依据订单、生产计划及物料库存状况，于每周NETCHANGE后依零件需求开立采购订单。 6-3．采购须每月列印一次三个月内之物料预测需求表寄发厂商，以做为厂商备料生产之依据。 6-4．辅材未列入BOM之零件，由仓库管理员每月依照月计划手工请购，物计人员接到请购单后于当天以追加单形式发放厂商。 7．订货单： 7-1．订购单依开立之不同区分为自动印制式及手开式二种，但其内容均应详载供应商名、地址、开单日期、项次、零件编号、项目规格型号、单位、数量、交货日期及交货地点等相关资料。 7-2．订货单之承办员应就订单所载内容，逐一核对无误后呈资材关系经理核准后二天内以传真或E-MAIL方式传给相关供应商。 7-3．供应厂商于接获本公司之订单后，应就其内容详细确认，对所载内容有异议时，应先就异议部分以电话与采购取得一致之协调后，将有异议之问题详填COPY一份签章后寄交采购课存查。上述签回期限系自供应厂商接获本公司之订单起三日内寄回，否则即视同接受本订单。采购应将所发出之订货单列表管制追踪。订货单既经买卖双方签章完毕，该订单视同买卖契约书。 8．订单修正单： 8-1．本公司得视实际之需要，对已发给供应商之订单作修正，修正之内容，其原因可区分为： 8-1-1．取消全部订购数量 8-1-2．取消部分订购数量 8-1-3．交货日期提前或延后 8-1-4．变更零件规格 8-1-5．追加订购量 8-1-6．其他 8-2、订购修正单之寄发、确认处理期限管制追踪同订单之处理方式。 GC30103 (第2页共4页) XX体育用品有限公司 标 准 书 9．紧急订购单： 9-1．订单前置时间7天以内所开之订货单为紧急订单，紧急订单一律以手开单处理。 9-2．公司依业务之需要得开立紧急订货单， 当天除应将订购内容电话通知厂商外井以限时传真或E-MAIL发出。 9-3．紧急订货单以不影响正常订货单为原则，依请购流程优先处理。 10．交期管理： 10-1．有订单异动（收料，订单追加、增加或减少）时采购须随时列印“原材料待收报表”籍以核对供应商的交货日期管理。 10-2．对于交期成绩较差之厂商及过去有严重延迟交货之物料，采购人员需进行逐项查核厂商生产状况及其是否能如期交货，如发现未能如期交货而会影响本公司生产者需报请主管处理。 10-3