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服饰有限公司出差制度管理办法 　　1.目的 　　为完善和规范出差管理流程，保证出差人员工作和生活需要，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，本着节约的原则，特制订本制度。 　　2.适用范围 　　适用于公司所有部门。 　　3.权责 　　公司及部门负责人：负责员工出差的审批和监督、考核工作。 　　4.内容 　　4.1出差审批程序 　　4.1.1员工出差须填写出差申请单，经部门经理审核、部门负责人、人力行政部门审批，各部门负责人出差由公司负责人（或总经办，下同）审批。出差员工凭经审批的出差申请单和预支单到出纳处预支现金，然后将出差申请单交人力资源部作为考勤备案。未经批准自行出差的，费用不予报销，并按旷工处理。 　　4.1.2出差申请单须包括出差事由、出差地点、乘坐交通工具、预计日期及行程、计划完成任务、预计费用开支等，出差人员酒店原则上由公司人力资源部负责安排入住公司协议酒店，长期外派干部由所在区域负责安排食宿等。 　　4.1.3所有人员的出差由直接主管负责工作跟踪，人力资源部负责监督检查。 　　4.2出差准备工作 　　4.2.1出差前，应做好工作交接。 　　4.2.2主管出差时，应做好授权和委托工作，妥善安排好相关事务。 　　4.3出差过程管理 　　4.3.1出差人员应严格按经批准的出差计划安排工作，严禁擅自改变出差计划。 　　4.3.2出差过程中，出差人员应主动保持与所在部门及上级