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QHSE/ XTWY QHSE/CXWJ—2012 QHSE管理体系程序文件 （A/0 版） 2012-04-01 批准2012-04-15 2012-04-01 批准 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司发布 文件编号：XTWY-CX-2012 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE程序文件 GB/T19001:2008质量管理体系一要求 编制GB/T28001:2011职业健康安全管理体系一要求 依据GB/T24001:2004环境管理体系一要求 编制 Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境与管理体系 第1部分：规范 版本号： A 受控标识: 发放编号: 持有人: 文件修订及发放标识 文件或修订表名称 版本 实施时间 QHSE程序文件 A 1.0 2012年4月15日  文件名 质量、环境、职业健康安全管理 程序文件 版 本 第A版 文件编号 XTWY-CX-2012 批准日期 2012年4月1 日 实施日期 2012 年 4 月 15 H 归口部门 体系工作小组 编写人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 修改人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 审核人 批准人 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark4 \o Current Document 一、 文件控制程序 1 目的 1 2适用范围 1 3职责 1 4实施过程和要求 1 5相关文件 4 6 工作记录 4 HYPERLINK \l bookmark6 \o Current Document 二、 记录控制程序 6 目的 6 2适用范围 6 职责 6 实施过程和要求 6 相关文件 8 工作记录 8 HYPERLINK \l bookmark8 \o Current Document 三、 危险源辨识与风险评价程序 9 1目的 9 适用范围 9 定义 9 4职责 9 实施过程和要求 9 相关文件 14 工作记录 14 四、 环境因素识别与重要环境因素评价程序 15 目的 15 2适用范围 15 职责 15 实施过程和要求 15 相关文件 18 工作记录 18 HYPERLINK \l bookmark10 \o Current Document 五、 法律与其他要求识别、应用控制程序 19 1目的 19 适用范围 19 职责 19 实施过程和要求 19 相关文件 20 工作记录 20 HYPERLINK \l bookmark12 \o Current Document 六、 应急准备和响应控制程序 21 1目的 21 适用范围 21 职责 21 应急程序 21 相关文件 22 工作记录 22 HYPERLINK \l bookmark14 \o Current Document 七、 管理评审控制程序 23 目的 23 适用范围 23 职责 23 实施过程和要求 23 相关文件 24 工作记录 24 HYPERLINK \l bookmark16 \o Current Document 八、 合规性评价控制程序 25 1目的 25 适用范围 25 职责 25 工作程序 25 相关文件 27 工作记录 27 HYPERLINK \l bookmark18 \o Current Document 九、顾客满意程度收集和分析程序 28 目的 28 适用范围 28 职责 28 实施过程和要求 28 相关文件 29 工作记录 29 HYPERLINK \l bookmark20 \o Current Document 十、内部审核控制程序 30 目的 30 适用范围 30 职责 30 实施过程和要求 30 5相关文件 32 6 工作记录 32 HYPERLINK \l bookmark22 \o Current Document 十一、职业健康安全和环境绩效监测控制程序 33 目的 33 2适用范围 33 职责 33 实施过程和要求 33 相关文件 34 工作记录 34 十二、违规行为（不合格）、环境/职业健康安全管理不符合控制程序 35 目的 35 适用范围 35 职责 35 实施过程和要求 35 相关文件 38 工作记录 38 HYPERLINK \l bookmark24 \o Current Document 十三、纠正和预防措施控制程序 39 目的 39 适用范围 39 职责 39 定义 39 实施过程和要求 39 相关文件 41 工作记录 41 程序文件修改号：A 修改时间: 程序文件 一、文件控制程序 1目的 本程序规定了公司文件的控制方法，旨在明确文件的编写、批准、修改、发放等 管理的步骤及要求，确保所有使用场所均能得到和使用有效文件。 2适用