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按过程1 AS9100D质量管理体系内部审核计划2017(过程审核)
按过程1 AS9100D质量管理体系内部审核计划2017(过程审核)
航空质量管理体系
内部审核实施计划
(编号:M
1.0 审核目的:
依据AS9100D航空质量管理体系标准,评审公司质量管理体系的符合性和有效性并为之提供证据,发现管理体系改进的机会,促进管理体系不断持续改进。
2.0 审核范围:
2.1涉及部门:管理层、营销中心、技术中心、体系办、物控部、采购部、生产部、
品质部、客服部、人力行政部、财务部。
2.2作业班组(含白晚班):开料、钻孔、层压、沉铜、电镀、蚀刻、中检、丝磨、
黄光、暗房、显影、字符、外形、沉金、电铣、测试、清洗、成品、包装。
3.0 审核依据:
3.1 GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语
3.2 AS9100D航空航天质量管理标准
3.3公司体系文件:体系手册、程序文件、作业指导书;
3.4法律法规要求、顾客要求及其它相关方要求等;
4.0 审核时间:
2017年8月14日-8月15日详见“内审日程安排表”
5.0 审核员名单:
组长:黄建国
审核组员:第一组:XXXXX    第二组:XXXXX
第三组:XXXXX    第四组:XXXXX
第五组:XXXXX
6.0 要求及注意事项:
6.1 各部门应指定熟悉相关过程运作的人员接受评审,提供相关的文件和记录;
6.2 当审核需要时,部门负责人需接受内审员的提问和评审;
6.3 各部门负责人应认真组织人员对管理手册、程序文件进行熟悉和理解,做好内审
前的准备工作;
6.4 内审员应深入、细致地审核,并在《内审检查表》中记录审核的客观证据;各审
核行程可依特殊情况加以调整与协调,生产工序应适当覆盖到夜班交接班时段;
/doc/93c9479e000e62f08ad0b522131e26f3f9c918006.5 审核完毕,内审员应向组长提交完整的“审核记录”及“审核报告”。
7.0内审日程安排表
会议安
排会议时间首次会议:8月14日 9:00-9:15    末次会议:8月16日 16:00-17:00会议地点22栋四楼生产会议室
参会人员
组别过程名称过程负责人审核时间审核员备注COP01客户要求评审8-14号 9:30~12:00
COP02设计开发与过程确认8-14号 9:30~17:00
COP03
①生产过程8-14 9:30 ~ 8-15 17:00
②产品防护与管理8-15号9:00~12:00
COP04
①产品交付8-14号 9:30~12:00
②售后服务8-15号14:00~16:00
SP01文件和资料控制8-15号14:00~16:00
SP02培训及人力资源8-15号9:00~12:00
SP03采购与供应商管理8-14号 9:30~17:00
SP04
①设备、工装管理8-14 9:30 ~ 8-15 17:00
②量具管理8-15号14:00~16:00
SP05产品放行与不合格品控制8-14 9:30 ~ 8-15 17:00
SP06运行管理与合规性评价8-15号9:00~12:00
MP01应对风险与应急响应管理
8-15号 9:30~17:00
MP02目标及实现的策划
MP03内部审核与管理评审
MP04改进
作成:王云审核:批准:
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