员工出差报销制度(1).docVIP

员工出差报销制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条 本制度适用于总公司及下属各部门、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章 出差规定 第三条 员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。综合部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。 第四条 员工出差必须事前出具“出差报告”，注明出差地点、事由、行程、时段、费用等，由主管部门经理、综合部经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交综合部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并出具“出差总结报告”，凭员工所在部门签署认可意见，方可凭此报告附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。未出具“出差总结报告”的，财务部一律不得给予报账。 第五条 员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。 3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作（含香港、澳门）不执行本