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XXXXXX有限公司 R-03-SMP-QA003-00 质量管理员非洁净区生产现场检查记录 车间名称： 日期 年 月 日 第1 页 卫生管理 产生废弃物的工段是否设置废弃物盛器 （ ）是 （ ）否 生产区内有无祼手接触物料的现象。 （ ）有 （ ）无 洁具和容器是否存放指定位置并清洁 （ ）符合规定 （ ）不合规定 洁具和容器有无状态标识 （ ）有 （ ）无 生产人员按规定穿戴工作服、鞋 （ ）按规定 （ ）未按规定 按规定的程序进行清场，清场结果情况 （ ）合格 （ ）不合格 地面清洁情况 （ ）清洁 （ ）未清洁 设备、容器管理 设备、物料、容器等状态标志 （ ）齐全 （ ）不齐全 故障设备是否经维修，正常设备是否维护，记录 （ ） 有 （ ） 无 生产管理 现场放置岗位操作规程 （ ）有 （ ）无 工艺参数的控制符合工艺规程的情况 （ ）符合 （ ）不符合 生产状态标识是否与生产品种和批号一致 （ ） 是 （ ） 否 各工序间物料是否进行定量交接 （ ） 是 （ ） 否 是否下工序复核上工序物料重量 （ ） 是 （ ） 否 物料平衡 是否符合内控标准 （ ）符合 （ ）不符合 记录管理 是否现场填写 （ ）是 （ ）否 是否按规定进行修改 （ ）是 （ ）否 计量器具管理 合格证完好情况 （ ）完好 （ ） 破损 有效期情况 （ ） 符合规定（ ）不符合规定 物料管理 按时间间隔及控制方法进行生产中间控制 （ ）符合 （ ）不符合 物料的发放、使用情况 （ ）符合规定 （ ）不符合规定 生产所用的物料 （ ）正确 （ ）不正确 称量复核（原料、粗品、中间体、成品） （ ）复核 （ ）未复核 领料单上注明具有合格证及检验单号情况 （ ） 有 （ ） 无 物料堆放是否整齐 （ ）是 （ ）否 物料的堆放是否符合规定 （ ）符合规定 （ ）不符合规定 物料领用情况 （ ）符合要求 （ ）不符合要求 成品桶外是否有标签 （ ） 有 （ ）无 对成品的抽样称量复核是否符合标示重量 （ ）符合 （ ）不符合 备 注 质量管理员评价： QA： 年 月 日 车间主任意见： 车间主任： 年 月 日