项目部质量管理体系内审检查表.docxVIP

项目部质量管理体系内审检查表 受审核单位： 陪同人: 涉及要素 检查内容及方法 检 查 记 录 5. 5. 1 管理职责 查项目部各成员的职责分工是否 明确； 抽查询问项目部人员是否知道自 己的职责； 5.3 质量方针 1 ?向项冃部成员询问公司的质量方针 是什么？有没有进行宣贯活动，是否 理解并有效贯彻？ 5. 4. 1 质量目标 1 ?木项目部的质量目标是什么？是否 进行分解和落实？ 2.向项冃部成员询问公司的质量方针 和质量目标是什么？有没有进行宣贯 活动，是否理解并有效贯彻？ 7. 1 产品实现的策划 查编制的施工组织设计，是否内容 完整具体并经审批，是否和质量计划 相协调； 查编制的第三层次文件目录，是否 进行有效控制； 是否按施工组织设计组织施工； 5. 5.3 内部沟通 查是否进行了有效的内部沟通，是 否存在主要障碍； 查有哪些沟通形式，如例会制度、 报告制度等； 查沟通记录 7.2 与产品有关要求 1?检查项目部是否存有和业主签定的 合同并正确履行？  的确定和评审 合同是否有修改？是否已及时传 递？现场签证手续是否完备； 查是否有合同交底记录。 4. 2. 3文件控制 查看项目部的受控文件清单？关注 相关资料（施工图纸）的更改及标 识？ 盧否按程序文件的要求进行文件和 资料的的发放、复印管理，作废文 件是否及时处理？ 查看项目部是否有最新有效版本质 量手册及程序文件？是否获得修改 页？是否正确修改？ 4. 2. 4质量记录 1 ?是否按规定填写、标识、收集并统 一编目？是否按规定做好记录归档和 查阅登记？是否在保管期限内贮存记 录并保管良好、便于检索？ 6. 2人力资源管 理及培训 1、 查管理人员台帐和特殊工种人员台 帐，抽查项目经理、质量员、安全员 上岗证，查从事特殊工作人员是否经 过培训并经过考核取得上岗证书； 2、 查项FI培训计划并按计划实施，查 看有关人员的培训和培训考核记录； 3、 查项目部成员的岗位任职要求，是 否按要求配备人员及是否胜任其岗 位？应知应会讯问。  6.3 基础设施 查有哪些基础设施，选址、布置是 否适宜，维护情况如何； 查有哪些过程设备，技术状态、性 能是否适宜，维护情况如何； 查有哪些软件？支持性服务（如运 输、通讯）是否确定，是否得到有 效维护。 6.4 工作环境 查施工现场工作环境是否适宜； 查现场安全、卫生、环境、文明施 工情况。 7. 2.3 顾客沟通 查是否建立了可靠的顾客沟通渠 道； 查顾客投诉情况，有投诉时，是否 立即沟通、处理、解决； 7.4 （一）采购 （二）工程分包管 理 1?检查是否有月材料需用计划及采购 计划？ 检查采购产品是否有合同并符合合 同规定、标准法规的要求 （检查方法为顺向审核）施工期间 采购的人宗材料抽样两份，查是否有 需用计划、釆购计划、验收单、质保 书、调拨（领用）单，是否登记台帐； 是否有合格工程分包商名录；是否 在施工期中对工程分包商能力及履约 业绩的考核评价； 是否按规定对外委试验室进行评价 7. 5. 1生产和服 务提供 7. 5.2 生产和服务提供 过程确认 查开工报告、技术交底、图纸会审、 施工日志； 查验关键过程的控制措施及有效实 施的记录； 是否确定特殊过程，查特殊过程施  工方案，是否明确控制措施并有效 实施； 抽查对焊接过程等特殊过程的连续 参数的监控记录、过程能力及鉴定 记录及验证记录； 项冃部的施工组织设计屮是否有安 全技术保障措施并有效实施；是否 进行了安全交底，查安全教育记录； 查看施工现场是否符合法律法规及 公司的要求？ 7. 5. 3产品标识 和可追溯性 查验现场物资、过程产品有无标识， 标识是否规范？ 对影响结构安全、完工后被隐蔽的 物资是否有可追溯性标识？ 3?查验进货、过程、最终检验和试验 状态的标识（是否按规定）。 7. 5. 4顾客财产 查现场是否有顾客财产，保护是否完 好？ 7. 5.5产品防护 1.是否按要求采取防止产品损坏或变 质的搬运方法； 2?查看贮存场地和仓库，是否具备存 贮条件； 3.是否籌期对产品检查并采取过程产 品保护措施；  7. 6监视与测量 装置的控制 1 ?查看检验、测量和试验设备使用前 进行鉴定、校准和调整的记录及其周 检记录和设备检验状态标识； 查看检验、测量和试验设备的工作 环境是否适宜？设备控制的范围？与 产品质量有关的设备是否都进行控 制？是否建立检测设备台帐？ 是否正确使用检测设备，并对设备 妥善保管； 鬲现在用设备失准吋，是否对检测 结果进行评定处理，并做好记录 2. 1 顾客满意 询问工程质量情况，查看相关的文 件、记录； 查看顾客满意度调查记录。 2.3 过程的监视和测 量 8. 2. 4 产品的监视和测 量 1 ?质量员的日常检查记录