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太古饮品（东莞）有限公司 文件编号：R-QA-012 不合格品控制和处理纲要 生效日期：200201/07081/01193 版本：B 修订次数：023201 编 写： 审核： 批 准： 共 NUMPAGES 1 3 页 第 PAGE 3 页 1.0 目的 1.1 确保消费者饮用保质期限内的新鲜产品，防止任何阶段出现过期产品。 1.2 防止使用不合格的原辅材料，确保所使用的原辅材料和所生产的产品符合特许经营商可口可乐 和本公司的要求质量标准。 1.3 确保正确销毁带商标的不合格品和原辅/材料，防止带有特许经营者商标的物品未经授权而 被盗使用。 2.0 范围 不合格产品、不合格的进厂原辅材料、过期产品、客户投诉产品的控制全过程。 3.0 职责 3.1 总厂务经理对整个纲要的有效性负责。总经理对整个纲要的有效性负责； 3.2 厂务经理确保本纲要的有效实施。厂务经理确保本纲要的有效实施； 3.3 品控员、质检员、仓管员、生产人员、行政人员及销售有关人员，按本纲要要求执 行。 4.0 定义 4.1 不合格原辅材料：任何不符合可口可乐公司和本公司质量标准的规格的原辅材料、中间产品或包装材料, 或任何 由非合格供应商供应的原辅材料、中间产品或包装材料。 4.2 不合格产品：任何不符合可口可乐公司和本公司质量标准规格的产品。 4.3 过期产品：已超过保质期的产品。 5.0 纲要说明程序 5.1 5.1 纲要说明 5.1.1 不合格产产品、过期产品和原辅材料的控制应符合以下要求： 5.1.1 对不合格产产品、原辅材料和过期产品和原辅材料的简单处理过程及有关人员的责任汇表如下: 不合格品种类 QCQA质检员 质检员检验 QC 主 任 QAQC检验 品控员 检验 品控 QA 主 任 审核 仓 库管员 (原材料) 仓管员 (成品) 生产部主任 厂务 经理 厂务总 经理 不合格原辅材料 －－检验 －－ 检验 给出处理意见 审核 隔离 挂牌 处置 －－ 批准 签署 生产过程 不合格产品 检验 审核 给出处理意见检验 审核 隔离 挂牌检验 隔离 挂牌 处置 批准 签署 退货的 不合格产品 －－检验 －－ 检验 给出处理意见 审核 清查 处置 －－―― 批准 签署 库存过期产品 －－检验 －－ 检验 给出处理意见 审核 隔离 挂牌 处置 －－―― 批准 签署 不合格品详细处置理过程参详见不合格品处理SOP（SOP-QA-NC-001） 5.1.2 品控/质检人员、仓库管理员负责记录不合格产品、过期产品和原辅材料的处理 情况。 5.2 在发生下列情况时，厂务经理须向管理层和得到管理层同意后向区域公司汇报: 5.2.1 确认不合格产品可能会潜在引起危机，市场上的及厂内的批量较大的不合格品, 或对可口可乐公司和本公司东莞太古的形象有负面影响。 5.2.2 怀疑使用或潜在使用不合格的原辅材料或包装材料。 5.2.3 怀疑浓缩液或饮料主剂不合格。 参见“危机管理SOP (R-MR-005)”。 5.3 仓管员应将不合格产品、和原辅材料和过期产品应同、过期产品和原辅材料与合格产品、和原辅材料分开贮 存，并贴上“隔离品” 标识和填写隔 存，并贴上隔离品（FM －-QA－-010）标识。详见 “物料标识SOP(SOP-WH-BS-001)”和“产品标识SOP（SOP-QA-BS-001）”。 若原材料发现不合格，必要时向物料供应商提出投诉，并要求供应商采取有效的纠正与预防措施;若成品出现批量不合格，必要时向相关责任部门发出“更正与预防行动实施表”(FM-MR-009)。 参见“更正和预防行动纲要（R－MR－002）” 和填写隔离单。详见 仓库标识纲要（R-WH-002）。 5.5 4 商标材料的破坏和销毁符合商标材料管理的要求: 5.5.1 不合格的包装材料、多余的存货及生产中产生的废品应采用轧、切或磨等销毁行动，使之 不能再用，并做好相关的书面记录。如交给第三方销毁，则该第三方必须是相应的废品销毁业内单位，并向我公司提供书面的销毁证明。 5.5.2 不合格产品销毁前须先排空，再用轧、切、磨、烧或其它有效的方法予以销毁，排空的地点 及方式要符合公司的整洁卫生要求，减少对环境的影响。必要时应有可口可乐公司人员到场作证。 5.5.3 不合格或过期的浓缩液、饮料主剂和果汁的销毁必须得到相应浓缩液厂化学工程师和区域公司质量保证经 理的批准，并并如有必要应有可口可乐公司人员到场作证。 5.5.4