委托加工驻厂人员职责.docVIP

乐百氏（广东）饮用水有限公司 委托加工驻厂人员职责 总部文件 编写部门： 制造部 版本号： 01 文件编号： HOD -23 生效日期： 2007.4.28 Page PAGE 1 of NUMPAGES 3 修改内容 版本号 修改日期 主要修改内容 分发： 签名 编写 审核 批准 姓名 : 蒋凯平 周向东 签署 : 日期 : 1．目的 明确规定委托加工驻厂人员的职责范围，加强对委托加工厂的管理，确保委托加工合同的履行及委托加工产品质量符合公司要求。 2．适用范围 适用于乐百氏（广东）饮用水有限公司委托加工厂。 3．物料管理 3.1由合作方提供PC桶时，驻厂人员应对合作方使用的桶进行监督检查确保其符合乐百氏非专用桶标准。 3.2当合作方对于我公司提供的辅料(聪明盖、收缩膜、胶袋、桶标等)的质量或数量有异议时，驻厂人员应对该批辅料进行复检，确有数量或质量问题应填写质量异常表报总部协调处理。 3.3 当辅料为合作方提供时，驻厂人员应协助合作方在当地寻找辅料的供应商，以确保供应商及其提供的产品符合公司要求；如有选定的当地供应商，驻厂人员应指导并协助合作方对该供应商进行定期审核。 3.4每个月末会同合作方相关人员对原辅料及成品进行盘点，并核定当月的产量、销量及辅料的损耗率。相关报表由我方财务部提供格式,合作方填写,我方驻厂人员复核,双方签名,加盖合作方公章.报送我方负责加工点核算和管理的财务部门。 3.5合同中明确规定生产过程中产生的废品归公司所有的，公司可委托合作方出售，驻厂人员必须对出售的废料价格及数量进行审核并确认。对废品出售的价格管理按公司管理制度和要求执行。 3.6协助合作方做好原辅料的安全库存管理，确保生产所需。 4. 生产管理 4.1负责对加工厂各级人员进行作业指导书、工艺规程的培训指导，并对合作加工厂的各项管理工作提出合理化建议，按公司要求指导完成相应的工艺改造和试验。 4.2协助监督生产过程的操作是否符合标准规范要求，特别是对关键控制点的监控。 4.3合同中明确规定生产组织由我公司负责的，驻厂人员应负责生产计划的制订、各岗位人员组织安排及考核、生产过程监控，对产品质量、生产成本负责，并按时提交生产报表。 5．质量管理 5.1监督合作方的质量人员是否严格按我公司的“原辅材料控制计划”和“成品控制计划”进行原材料、流程水、环境和成品等进行监控和检验；如有水源的工厂，还需监督其按“水源控制”计划执行，确保其对水源的保护和监控符合公司要求。 5.2监督检查对方的检验结果是否符合我公司标准，同时每周对成品质量进行抽检。如在任何抽样检验中微生物检测不合格（按合同约定的“质量标准”判断），则同一批号的“产品” 均视为不合格，必须全部作为废品处理，处理过程在驻厂人员监督下进行。 5.3督促合作方按国家及合同要求对“产品”进行送检，并对相应的检验报告进行备份。 5.4 协助合作方及时处理解决相关的质量问题，并定期向总部质量部汇报，严重问题必须立即上报。 5.5协助合作方做好投诉处理工作，提高服务质量，避免事态恶化。当出现危机时，应严格按照“分公司危机管理指引”进行操作。 5.6 审核合作方填写的质量报表，并负责定期提交总部。 5.7 驻厂人员负责至少每年一次对合作方进行相关质量体系的审核，确保其各部门的工作开展符合公司质量及安全要求。审核内容包括但不限于以下内容：委托加工厂选择评估表，NSF，HACCP，可追溯性，反蓄意破坏等。