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太古饮品(东莞)有限公司 文件编号:SOP-MR-DC-002
文 件 编 写 SOP
生效日期:2001/03/01
版本:B
修订次数:01
编 写:
审核:
批 准:
共 4 页 第 PAGE 4 页
目的
确保本公司内部质量文件的编写规范化,便于文件的管理。
范围
本公司内部质量文件的编写。
职责
质量管理代表负责本文件的有效性;
文控中心负责对内部质量文件进行格式化;
各种质量文件编写部门,负责根据本文件要求编写文件。
定义
4.1 文件类型
纲要文件 – 用来描述可口可乐公司的质量原则、标准和要求的纲领性文件。
SOP-支持纲要文件的标准操作程序。
WI(Work Instruction)工作指导书文件 – 具体某台机器的操作或检查指导书。
WA(Work Aid) – 内容可能经常需要更新且在日常工作中需经常参阅的辅助文件,如物料入厂检查的一些标准、可乐颁布的品控挂图、危机小组成员的联系名单等。
4.2 部门编号:
MR:质量管理代表 SA:销售部
EA:外事部 WH:仓务部
PD:生产部 PE:工程部
PU:采购及原材料部 QA:品控部
HR:人事部 AD:行政部
4.3 文件编号:
R:纲要文件 SOP:标准操作程序
WI:工作指导书 FM:记录表格
WA:Work Aid,辅助工作附件
4.4 文件功能号:
由各部门自定,一般按文件名字的英文前两字母的缩写形式或生产线别英文的缩写形式。
程序
5.1 文件的编写格式
5.1.1 纲要文件的编写格式:
目的
说明编写本纲要的作用。
范围
本纲要运作有效性的范围。
职责
描述与本纲要文件相关的人员或部门应担负的管理职责。
定义
在纲要文件中涉及的相关名词或术语。
程序
包括纲要说明、培训、更正行动和记录。
纲要说明
描述在BQM文件中与本公司有关的政策和要点,引出与政策有关的标准操作程序。
培训
说明为确保纲要有效执行所实施的培训及与公司培训纲要的连接关系。
更正行动
当纲要实施有误或达不到要求时应采取的措施,同时说明与公司更正等到纲要的连接关系。
记录
说明相应的记录类别作为纲要文件执行效果的客观证据。
参考文献
说明本纲要支持的可口可乐公司的标准、要求和ISO标准;
说明本纲要由哪几个SOP支持;
说明与本纲要相关的文件。
附件
针对本纲要附加的说明文件,如:Work Aid、流程图等。
5.1.2 SOP文件的编写格式:
目的
说明编写本SOP的作用。
范围
SOP运作有效性的范围。
职责
描述与本SOP相关的人员或部门所应承担的职责。
定义
在本SOP中出现的相关名词或术语的定义。(如在对应的纲要文件中已有定义则不用重复)
程序
说明本SOP的执行人、执行频率、执行步骤,规定达到纲要的各项要求的具体方法等。
参考文献
说明本SOP支持的纲要文件名与编号;
说明与本SOP相关的文件名与编号。
附件/记录
针对本SOP有关的说明文件,如:Work Aid、流程图等。
证明本SOP执行的记录表格名与编号,
5.1.3 WI工作指导书的编写格式
直接针对每台设备检查或操作的具体步骤进行描述,指出相关的地点、频率,所用的工具等。它与SOP不同,没有目的、职责、范围、定义,但有参考文献和记录,说明本文件支持的SOP及执行的记录表格。
5.1.4 WA (Work Aid)的编写格式无统一格式规定,可以根据实际需要或内容及张贴的地点而定,但表头须注明文件名称和文件编号。
纲要、SOP和WI文件的版面格式
文件页眉须注明文件编号及文件名称。
文件页尾须注明:
文件版本:A,B,C
生效日期:
修订次数:00,01,02,
文件页码:共 × 页 第 × 页
编写、审核和批准人
5.2.3 参见文件编写字体及版面要求 WA-MR-001。
文件编号:由文控中心统一编制
文件顺序号部门号
文件顺序号
部门号
纲要文件代号
纲要文件
例:R-PD-001
功能号
功能号
SOP文件
文件顺序号SOP文件代号例:SOP-PD-CAN-001
文件顺序号
SOP文件代号
功能号部门号
功能号
部门号
5.3.4 记录
记录表格代号文件顺序号 例:FM-MR-001
记录表格代号
文件顺序号
功能号5.3.5 Work Aid
功能号
WA文件代号文件顺序号例: WA-MR-001
WA文件代号
文件顺序号
功能号部门号5.3.6 工作指导书
功能号
部门号
文件顺序号工作指导书文件代号例:WI-PD-PE-001
文件顺序号
工作指导书文件代号
参考文献
本文件支持文件管理纲要(R-MR-003)
相关文件:文件控制SOP(
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