月份餐饮部的经营分析报告.ppt

卓越服务 品质追求 卓越服务 品质追求 餐饮部 月份经营分析报告 日期： 姓名： * 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 * 1、累计营业收入完成情况 月份 1月 2月 3月 *月 汇总 计划营业收入 实际营业收入 完成率 　 　 　 　 　 差异分析 * 2、本月营业收入完成情况 项目 上月 本月 对比 涨幅 营业收入 　 　 　 　 食品收入 　 　 　 　 酒水收入 　 　 　 　 其它收入 　 　 　 　 营业成本 　 　 　 　 原料成本 　 　 　 　 燃料成本 　 　 　 　 营业费用 　 　 　 　 酒水进销价 　 　 　 　 食品毛利 　 　 　 　 营业利润 　 　 　 　 * 3、各类营业收入对比 项目 实际收入 占比 食品收入 　 　 酒水收入 　 　 香烟 　 　 其它收入 　 　 营业总收入 　 　 原因分析： * 4、毛利达成情况 月份 1月 2月 3月 *月 平均 计划毛利率 55% 实际毛利率 50% 完成情况 -5% 　 　 　 　 差异分析 * 5、酒水分析 * 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 * —月份服务质量总结 * 1、本月自检问题汇总 序号 日期 问题 责任人 备注 1　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 * 2、本月投诉情况汇总 序号 日期 客户 投诉原因 责任人 备注 1　 　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 　 * 3、严重投诉处理及结果 日期： 受理人： 事件经过： 核查情况： 顾客意见： * 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 * 各类客户结构 客户类别 零占餐 会议餐 航延、中转 婚、寿安席 内部宴请 其它宴席 规模（人次） 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 （元） 　 占比 　 　 　 　 　 　 * 2、散客用餐情况 月份 1 2 3 4 平均 人数（个） 　 　 　 　 　 总收入（元） 　 　 　 　 　 人均消费额（元） 　 　 　 　 　 * 2、 * 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 * 1、各类费用占比情况 项目 实际费用 占比 原料费用 　 　 能源费用 　 　 维修费用 设施设备购置费用 　 　 人力费用 　 　 营业费用 费用总额 　 　 费用分析： * 2、各类费用明细表 项目 计划金额 计划率 当月发生额 当月比率 超节金额 超节比例 营业费用 　 　 　 　 　 　 工资 　 　 　 　 　 　 客用品 　 　 　 　 　 　 办公费 　 　 　 　 　 　 水电费 　 　 　 　 　 　 洗涤费 　 　 　 　 　 　 清洁费 　 　 　 　 　 　 服装费 　 　 　 　 　 　 修理费 　 　 　 　 　 　 印刷费 　 　 　 　 　 　 物料费 　 　 　 　 　 　 税金 　 　 　 　 　 　 厨具费 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 * 3、餐饮部能源消耗情况 月份 1 2 3 4 平均 水（吨） 　 　 　 　 　 电（度） 　 　 　 　 　 燃气（立方） 　 　 　 　 　 月份 1 2 3 4 平均 水（元） 　 　 　 　 　 电（元） 　 　 　 　 　 燃气（元） 总费用 每万元营收标准费用 每万元营收费用差额 　 　 　 　 　 用量统计 费用统计 * 4、洗涤费使用情况 月份 营业收入 洗涤 费用 计划率 耗用率 超节 差额 超节 比率 上月 595952.00 2893.00 0.55% 0.49% -384.74 -0.06% 本月 739348.00 3400.00 0.55% 0.46% -666.41 -0.09% 差 额 143396.00 507 0 -003% -281.67 -0.03% * 5、餐、厨具损