东星电动车公司物资采购管理制度.docxVIP

浙江东星电动车科技有限公司 《物资采购管理制度》 （试行） 目的 为规范公司的物资采购程序，在保证产品品质性能等满足设计要求的前提下，获得最佳性价比，特制定本采购管理制度。 适用范围 本制度适用于公司内部： 生产经营所需的原材料、配套零部件等物资的采购； 办公用品、劳保用品、另星采购等物资的采购； 生产所需的工位器具、设备、量具、夹具等辅助工具以及低值易耗等物资的采购； 新品开发所需样品、样件的采购； 职责分工 供应商考察评估和选点： 由质管部、技术研发部、采购部三部门联合共同参与； 生产计划所需的配套零部件、原材料等物资的采购落实： 由采购部负责提出及落实采购计划； 办公用品、劳保用品、零星物资： 由需求部门提出计划、办公室负责采购落实； 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资： 由生产部门负责采购计划的提出，办公室负责落实； 新产品开发所需的样品、样件的采购（单件10pcs以内或金额1万元以内）： 由研发技术部门负责提出计划并负责落实； 生产、检测、试验仪器和设备的采购 需求部门提出计划，设备管理部门负责落实； 零部件进厂检验：由质检部门（暂由技术部门）负责； 零件送检：由采购部负责； 零部件入库手续：由仓库保管员负责，采购部配合； 设备台账管理：由工厂设备管理员（暂由工厂生产部门经理负责）； 零部件质量问题整改：未转入批量的新产品由技术部门自行负责；已批量的由采购部门负责协调供应商整改；质检部门负责监督整改对策的落实情况； 审批权限 具体参见下表执行： 物资采购审批权限一览表 　 计划编审批和落实 类别 采购内容 需求计划提出 （编制） 计划审核 计划批准 计划落实 A 供应商考察评估和选点 质管部、技术部、采购部联合参与 负责技术的副总、负责采购的总助共同审核 总经理 采购部 B 生产计划所需的配套零部件、原材料等 采购员 采购部经理 总经理助理 采购部 C 办公用品、劳保用品、零星采购物资 需求部门 办公室主任 总经理 办公室 D 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等 1万元以内 工厂、生产部门 生产部门经理 总经理助理 办公室 1万元以上 总经理助理 总经理 E 新产品开发所需的样品、样件的采购 单件在10pcs以内或金额在1万元以内的 技术研发部 研发主管 副总经理 技术研发部 单件在10pcs以上货金额在1万元以上的 采购部经理 总经理助理 采购部 F 生产、检测、试验仪器和设备采购 生产或研发等需求部门 总经理助理 总经理 设备管理部门 五、采购管理程序 A．供应商考察和选点：具体参见《供应商考察和选点管理程序》 B．生产计划所需的配套零部件、原材料采购： 1、采购计划的提出： 1）生产部在接到销售部门下达的《要货计划》后，将下达生产任务至工厂和采购部； 2）采购部根据生产部门的生产任务单、台套单，结合库存情况，编制零部件《采购计划》（参见GC-SR001表单）； 3）采购计划必须明确采购产品名称、规格型号、数量、单价、交货期、技术质量要求、付款条款等具体明细； 4）采购计划经采购部经理审核，总经理助理批准后下达至相关供应商； 5）为保证采购计划准确送达得以落实，采购计划发至供应商后，必须要求对方签字盖章回传，以作确认； 2、计划追踪和落实 1）为确保零部件准时到位，采购部应根据交货期的情况，及时了解供应商备货的进展情况； 2）必要的情况，对于可能影响生产计划的，采购部应派员前往供应商处督促零件备货，或采取有力有效措施协调落实； 3）若零部件未能按既定计划到位，应提前将耽搁的零件情况，通报生产部门，并告知新的到位时间； 4) 零件采购的准时性，作为采购部考核的一项重要量化指标，采购部应对采购零件的准时性负责； 3、零件到位后的送检和入库 1）采购零件送达后，采购部门应在1个工作日内填写《送检单》，根据抽检比例和检验要求，将抽样件送至质检部门（暂由技术部负责）检验确认产品品质； 2）质检部门接到《送检单》和样品样件后，最迟应在2个工作日内，做出质量合格与否的结论，将检验结果填制在送检单上； 3）检验合格后，采购部门与仓库即时办理入库手续，仓库管理员应确认数量、零件规格等与《送货单》正确无误后方可入库，不合格品不得入库，或单独存放在仓库的不合格品区，不得与合格品混放一起； 4）由于检验时间较长或一直未判定合格与否的零件，可凭送货单，暂时预入库，但必须存放在仓库内划定的待检库区； 5）为方便管理，对于品质可靠的供应商部分零部件，可以免检入库，具体哪些零件可以免检，由技术部门书面下达免检零件清单，发至仓库、质量、生产等相关部门备案； 6）免检零件清单必须经负责技术质量的副总经理或公司总工程