混凝土搅拌站公司行政制度.docxVIP

混凝土搅拌站公司行政制度 1文件收发规定 2出差管理制度 3会议管理制度 4合同管理制度 5档案管理制度 6保密管理制度 7办公用品管理制度 8车辆管理制度 9安全保卫制度 10食堂管理制度 11宿舍管理制度 1文件收发规定 1.1搅拌站文件由发文单位指定的拟稿人拟稿，由经理签发。 1.2属于秘密的文件，拟稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人拟稿、印制、报送。 1.3已签发的文件由搅拌站综合科登记，并编制发文编号后打印、报送。同时，上报上级分公司行政部备案。 1.4搅拌站拟写的文件由综合科负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并向相关领导报告报送结果。 1.5经签发的文件原稿送上级分公司行政部存档。 1.7外来的文件由综合科专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 2出差管理制度 1总则 1.1为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各科室员工因公出差须按照本制度执行。 1.2本制度适用于本搅拌站因公出差的各级员工。 1.3本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的经理级以上领导。 1.4本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效。 1.5本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。 1.6本制度中涉及费用的报销由综合科进行初次审核，由财务科出纳进行复核，对于费用的超标部分不予报销。 1.7本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经搅拌站经理审核批准后方可报销。 1.8本制度的最终解释权归属上级分公司行政部。 1.9本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准。 1.10本制度所涉及的表单见附件。 1.11本制度经上级分公司总经理批准后公布实施。 2员工市内、外出差签核流程 1所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。 2出差员工（高层管理人员除外）在出差前须到综合科办理考勤登记。 3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。 5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经分管领导批准综合科复核后，可酌情安排补休。 6员工出差核准权限：ａ．市内出差须经直属领导核准；ｂ．市外出差须经搅拌站经理或其授权职务代理人核准。 7出差原则上应提前2-5日办理出差申请。 8出差时间：ａ．出差当日12：00以前出发按1天计算；ｂ．出差当日12：00以后出发按半天计算；ｃ．出差当日12：00以前返回按半天计算；ｄ．出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。） 出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。 3员工出差费用标准及相关规定 3.1市内出差费用标准 员工在市内出差，一般情况下搅拌站不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要本站派公务车或乘坐出租车的，事前须由搅拌站分管副经理以上领导审核批准。 市内出差，本站按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。 3.2出差费用 3.1住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或本站安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。 3.2交际费用额度由本站经理核准，未经核准费用自理。 3.3差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 3.4不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。 3.5出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由搅拌站经理审批。 3.6报销住宿费需附清单。 3.7若出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。 3.8出差当日返回不报销住宿费。 附件1： 差旅费报销标准 职位 报销标准 住宿费 交通工具 误餐费 备注 基层员工 市内 80 火车硬座、汽车 20 交际费由领导根据实际情况审核批准；差旅费领导特批的除外。 市外 100 火车硬卧、汽车 20 中层管理人员（经理助理，各部门科长及副科长） 市内 100 火车硬卧、汽车 30 市外 120 飞机、火车硬卧、汽车 30 高层管理人员（经理、副经理、副总工程师及以上） 市内 120 火车硬卧、