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持续改进
上玉集团有限公司
质量、环境、职业健康安全
一 体 化 管 理 体 系 内部审核
2017 年第 一 次内部审核
2017 年第—次内部管理体系审核实施计划
1．审核目的
a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和体系文件的要求；
b ）体系是否得到有效实施和保持；
c ）为采取纠正措施提供依据。
2. 审核范围
管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表／技术部、质检部、生产部、采购部、
销售部、综合部、财务部。
3. 审核依据
a ）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011
b ）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和
其他作业文件；
c ）标准等法律法规。
4 ．审核组成员：
审核组长：
审核员： (A 组) (B 组)
5 ．审核时间
2017 年 8 月 17 日-2017 年 8 月 18 日。
6. 审核报告发布日期及范围
审核报告将于 2017 年 8 月 18 日发布，发放范围为公司总经理，各部门经理／主管、管理者代表及审核组各
成员。
7. 审核活动安排
审核时间 审核员 过程 过程所有人
2017.08.17 领导和部门
AB 首次会议
08:00-08:30 负责人
Q：
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.
1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 总经理
8:30 — 12:00 E：
管代
4.1/4/2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/9.
2/9.3/10.1/10.3
B O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.4/4.5.5/4.6
Q：5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/
7.5.3/9.1.1
E： 6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.4/7.5.1/7.5.2/
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