质量管理制度执行情况检查考核表最新.docVIP

PAGE PAGE 1 记录凭证 记录编号：020 质量管理制度执行情况检查考核表 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 检查考核内容及评分标准 标 准 分 得分 扣分原因 责任人 质量 方针 和目标管理制度 （50） 公司应制定和实施质量方针。 公司应制定和实施质量目标，并在质量管理制度中明确。 质量目标量化可行，有一定的先进性。 各部门应按规定逐步分解展开。 对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。 10 10 10 10 10 质量管理 体系 审核 制度 （50） 质量体系审核明确分管领导和归口部门。 质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次。 按计划实施审核活动，内容符合计划要求，现场审核有记录，审核完毕做出审核报告。 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。 对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。 10 10 10 10 10 岗位职责 （40） 应明确规定各岗位人员的职责。 各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。 20 20 质量 否决权制度 （50） 质量否决方式、内容明确，符合企业实际。 质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权。