请购管理办法.pdf

请购管理 一、 目的 有效管理请购需求，并使采购过程得到有效控制。 二、 适用范围 本规定适用于本公司非生产性物料的采购工作，包括办公用品、办公设备等。 三、 职责 1.0 由各部门提出请购申请。 2.0 由采购部统一组织采购。 四、 定义 1.0 常备物品 常备用品指需求相对稳定，在一段时间内会持续用到的用品，如办公耗材、书写 工具、办公用纸等。 2.0 非常备物品 非常备品指需求间隔时间长或需求不稳定的用品，如办公设备等。 请购管理办法 页码：1 五、 作业流程图 填写请购单 部门经理审核 主管副总批准、总经理批准 登记备案 询 价 部门经理审核 主管副总批准、总经理批准 签定合同 收货或验收 付 款 请购管理办法 页码：2 六、 作业说明 1.0 填写请购单 1.1 需求部门填写请购单（如附件一）。 1.2 请购人须填写“类别”选项，以界定该请购物品的性质。 1.3 如果需求部门熟悉采购物品的价格，应写在《请购单》上的目标单价栏上填写预 估单价，采购人员应在目标单价内买回请购物品，若采购人员的询价高于目标单 价，采购人员应请请购人一同询价。 1.4 对于常备办公品，如办公耗材、书写工具、办公用纸等，由公司行政每月制定《常 备物品需求计划》（如附件二）。 2.0 需求审核 由需求部门的经理审核《请购单》。 3.0 需求批准 3.1 对于《请购单》需要由主管经理、总经理批准后，方可执行采购； 3.2 对于《常备办公用品需求计划表》，由主管经理（含）以上领导批准生效。 4.0 登记备案及采购 被批准后的《请购单》和《常备办公用品需求计划表》交采购部登记备案，并进 行采购。 5.0 审核 采购人员将议价结果填于《请购单》上，并由主管副总经理审核。 6.0 批准 6.1 对于《请购单》上所有项目的最终采购价格均在预估价格以内的《请购单》，则无 需上报公司领导审批。 6.2 若《请购单》上任何单项最终采购价格在预估价格以上的《请购单》，则需经主管 副总经理、总经理批准后方可通知送货。 7.0 签定合同 请购管理办法 页码：3 采购部应视情况签定采购协议，以降低采购风险，通常对于有售后服务或多期付 款的采购案需要签定采购协议。 8.0 收货或验收 8.1 对于办公设备等设备类的物品须使用部门和综合管理部门共同验收并填写《设备 验收单》，设备验收后交综合管理部门作固定资产登记。 8.2 对于办公用品交综合管理部专人签收，并填写《入库单》（如附件三）。 9.0