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GFP5-2 工作文件控制程序 版本：1 第1页，共 10 页 工作文件控制程序 1. 目的 保证工作文件及时起草、修订、颁发，失效工作文件不被误用。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口各部门工作文件的管理。 3.引用文件 无。 4.定义 4.1 工作文件是指为了高质量地完成各项工作或作业所编写的如何完成该项 工作或作业的细则, 主要包括: (1)操作手册； (2) 工作计划； (3) 工作指令、作业指导书； (4) 内部工作 备忘录。 为便于工作计划的控制，以下所称 “工作文件”不包括工作计划，而将计划 作为一类特殊的工作文件单独描述其控制程序。 5.职责 5.1 ISO9000 工作组负责人负责编定工作文件的文件号及版本号，制定工作 文件的发放范围；保管一套最新版本工作文件的复印件。 5.2 各部门负责人负责审核及签发工作文件。 5.3 各部门工作人员负责起草工作文件、提出工作文件修改建议书。 5.4ISO9000 工作组质管人员负责保管、复印、分发工作文件并收回和销毁 失效工作文件。 5.5 部门兼职资料员负责工作文件的接收和保存。 5.6 总师室负责人负责确定计划 （仅指质量计划、控制性进度计划及总体计 划，下同）的发放范围。 5.7 工程计划调度室计划主办负责保存一套最新版的公司所有计划原件，并 填写 《计划清单》。 5.8 ISO9000 工作组质管人员负责计划的分发、回收及销毁。 6.资格和培训 执行本程序无需特别的资格和培训。 7.程序 7.1 工作文件的起草、评审和签发 7.1.1 公司各部门工作人员根据工作需要撰写工作文件草稿，交部门负责人 C:\ISO\GFP\GFP5-2 GFP5-2 工作文件控制程序 版本：1 第2页，共 10 页 审核。 7.1.2 ISO9000 工作组负责人对审核后的工作文件编定文件号及版本号，交 部门负责人审批签发。 7.1.3 文件号及版本号样式为： GFI-XX-XX ； GFI-XX-XX-FXX ·X ； 其中：GFI—— 工作文件； -XX-XX—— -对应部门代号—部门工作文件序号 -XX-XX-FXX ·X—— -对应部门代号—部门工作文件序号—附件号 ·版本 号。 部门代号规定如下： 现场办公室 — BG 工程部设计类 — GH 总师室 — ZS 销售部 — JY ISO9000 工作组 — ISO 建材供应部 — CG 工程部施工类 — GC 预决算室 — YS 项目开发部 –– KF 文化传播公司 –– GG 工程计划调度室 –– JH 7.2 工作文件分发与失效工作文件的回收 7.2.1 签发后的工作文件由 ISO9000 工作组负责人确定文件发放范围，填写 《工作文件分发、回收清单》（见 GFP5-2-F2 ）后交ISO9000 工作组质管人员复 印、分发。 7.2.2 ISO9000 工作组质管人员将每本 《工作文件封面》（见 GFP5-2-F4 ）加 盖“金地集团股份有限公司文件控制专用章”后，按《工作文件分发、回收清单》， 先回收失效工作文件，后发放新文件。 7.2.3ISO9000 工作组质管人员和