原辅材料进货查验记录制度.pdfVIP

精品 原辅材料进货查验记录制度 1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。 2 、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的 控制。 3 、职责 3.1 采购部负责对供方的评定工作， 确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家 或商店实施采购。 3.2 质检部负责采购产品的验证。 4 、工作程序 4.1 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条） a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。 b 、产品能提供证明其 质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如 QS 许可证、体系认证证书、 产品检测报告等。 c 、与本公司发生业务关系 6 个月以上且没有出现质量问题。 4.2 对供方的评价 a 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”， 加 以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 b 根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。 4.3 对供方的控制 a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可 不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价 表”。 b 由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问 题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请 可编辑 精品 总经理取消其合格供方资格。 4.4 采购资料 a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日 期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施 采购。 b 如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采 购 申请单”报总经理批准后方可实施。 4.5 采购产品验证 a 本公司按“产品检验规范（原材料检验规范） ”中的规定方法对采购产品 入 公司后进行验证。 b 本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有 关合 同/ 协议中规定验证和放行的方法。 2 、食品原辅料的运输和贮存管理制度 1、目的 对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理，确 保库存、运输途中原辅料、产成品质量。 2 、范围 适用于我公司原辅料、产成品仓库和运输管理。 3.食品贮存管理 3.1 食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登 记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、 可编辑 精品 产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入 库的时间分类存放， 做到先进先出、 以免贮存时间过长而生虫、 发霉。 3.2 食品入库前应确保贮存食品的场所、 设备应当保持清洁、 通风 良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如： 鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品； 3.3 食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在 10cm 以上存放。 3.4 保管员要每天对仓库进行排查， 发现问题及时汇报处理， 避免 造成不应有的损失。 3.5 贮存肉类食品要生熟分开。