工资出差管理制度1213.docxVIP

贵州中博出差管理制度（试行） 、总则 为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、 适用范围 本制度适用丁公司全体员工。 三、 出差审批 1、 员工出差必须填写《出差审批单》（见附件），经相关负责人审批后，方 能到财务部预借差旅费。 2、 一般人员出差由部门负责人（市场部负责人为销售副总） 、行政部等相 关负责人审批，主管以上人员出差经分管领导、行政部等相关负责人、总经理审 批（市场部、技术部分管领导为销售副总）。 四、 差旅费用报销 1、 差旅费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：跨城市交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工 具所发生的费用）、出差补助、住宿费、市内交通费，其他公务杂费（包括邮电 费、快递费、文件打印复印费）； 2、 全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。 员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批；员工国内出差费用按照差旅费补助 标准予以报销；公司总经理差旅费实报实销。差旅费补助标准如下表: 城巾范围 补助标准 （元/天） 一M员工 部门主管、经理 总助、副 总经理 1.贵阳市外的 一般城市 出差补助 50 60 70 住宿标准 80/问 100/ 问 160/ 问 交通补助 无 实报实销 实报实销 2.贵州省外的 普通省会城市 出差补助 60 70 80 住宿标准 100/ 问 150/ 问 240/ 问 交通补助 无 实报实销 实报实销 3.贵阳州省外 的直辖市、特区 （上海，北京，深圳， 天津,广州，杭州） 出差补助 70 80 90 住宿标准 120/ 问 180/ 问 260/ 问 交通补助 无 实报实销 实报实销 3、 每项费用的报销要求： 出差补助：差旅费标准中一般员工的“出差补助”包括当天餐费、及 出差所在地交通费，主管以上员工的“出差补助”包括当天餐费，员工报销时张 贴相应金额的发票予以报销，发票类别不限，通讯费、电话费发票尤佳。陪同总 经理出差，餐费、出差所在地交通费实报实销，不另外享受出差补助；出差时午 餐及晚餐均为宴请或由公司承担餐费的， 交通费按照规定报销，不另外享受出差 补助。 住宿费用：必须提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打 发票，发票上必须有相应宾馆、旅店的发票专用章方可予以报销。 同级别同性别 员工出差，原则上2人一间住房。住宿费用按实际发生额报销，低于此标准按实 际发生额实报实销，高于此标准则按此标准执行。特殊情况经提前电话请示总经 理同意或总经理确认可予以报销，陪同总经理出差按特殊情况处理。 公司鼓励在出差地就近住宿在朋友、 亲戚、同学或自己家里，如有该情况可 在出差后向审核人说明，按出差住宿标准的50%予以补贴，由报销人张贴相应金 额的发票报销。 跨城市交通费 (飞机、火车、轮船、长途汽车；乘坐火车，从晚上 8时至次日晨7室之 间的，在车上过夜 6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。 其中乘慢车和直快车可按硬座票价的 60%^给补助，乘坐特快车按票价的50%^给补助。)，按实际苏肖， 具体交通方式(一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐； 公司任何人、 部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销，特殊情况经副总经理、总经理批准。 )根据出差审批单签 批为准。发票必须为和出差时间相符合的车船票或飞机票， 其中车票须为车站售 出的机打车票及保险票；如有特殊情况，2人或以上共同出差的，可乘坐其他车 辆，但费用不得高于车站乘坐费用；如无机打车票，需提供有效证明给行政部负 责人，否则不予报销相关费用。到偏僻山区等地若无法乘坐交通车，需包车、坐 野车等须电话征得直接上级同意，方可予以报销。 (4)其他公务费用，如邮电费、快递费、文件打印复印费用等，凭相关发票 予以报销。 4、 其他规定： 员工出差上午出发出差补助按全天计算，下午出发出差补助按半日计算； 上午返回出差补助按半日计算，下午返回按全天计算。 出差期间，由公司开车外出，不再报销交通费用。员工自带车出差经批 准后可据实报销过境过桥费，特殊情况经分管领导、总经理批准后可报销油费。 主管及以上人员若需报销出差地的的士票， 50元以上必须经总经理同意方能报 销。 （3） 如有专项考察、商务谈判、宴请活动等情况，须将宴请对象、地点、标 准报直接上级，征得同意后方能进行（部门负责人审批权限为200元，分管领导 审批权限为500元）；超过审批权限金额的，直接上级（或分管领导）同意后， 由直接上级（或分管领导）报总经理，若总经理不同意，反馈给请示人；副总宴 请在500元（含）以上须经总经理同意；无特殊情况，不得越级请示。未按以上 程序进行的，不予报销。报销人招待费用在200元以上的必须