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慈溪佳捷 纠正、预防措施处理单 表码 QR/FJ 12—01 轴承有限公司 修改次数：0/A 修订日期： 编号： 不合格事项： ∨□已发生 □潜 在（确定责任部门为：技术质量部） 对顾客所提供的技术规范及其更改，虽进行了评审，但评审后无任何标识或加盖“确 认”印章。不符合： ISO/TS16949:2009 标准条款 4.2.3.1 工程规范的要求，也不符合 本公司《文件控制程序》 4.8.1 和 4.9 的规定。 主管部门代表： 2011年3月 10 日 责任部门代表： 2011 年3月10 日 原因分析： （1）对顾客所发工程规范及其更改，虽大部分进行了评审，但只重视按顾客的要求 实施，对评审及实施后记录不重视。 （2）对ISO/TS16949:2009 标准条款 4.2.3.1 工程规范要求对顾客技术规范评审及其 记录和标识的必要性和重要性认识不足。 责任部门分析人签名： 2011年3月 10 日 措施内容： ∨ □纠正措施 □预防措施 措施评审意见: （1）认真学习ISO/TS16949:2009 标准条款4.2.3.1 工程规范要求和 《文件控制程序》4.8 和 4.9 条的要求。 （2）审查一年以来顾客所发技术规范、标准及其 更改，评审后加盖“确认”印章，并签上确认者的姓 名和确认日期。 〔3〕从今以后，收到顾客的技术规范，在7日内 立即评审和及时实施，杜绝对顾客技术文件及其更改 不评审、不记录的现象再发生。 主管部门签名： 2011年3月14日 责任人签名： 日期：2011年3月 14日 措施实施结果的验证记录： □∨措施实施有效 □措施实施无效，重新实施并验证 主管部门签名：__________ FAX TO ：_____________________________ 请贵公司接获此单后，组织有关部门进行原因分析，并于____个工作日内，填写纠正措施后传回，经 本公司评审同意后实施，实施后本公司将对实施效果进行检查验证。 1 慈溪飞捷轴 纠正、预防措施处理单 表码 QR/FJ 12—01 承有限公司 修改次数：0/A 修订日期： 编号： 不合格事项： ∨□已发生 □潜 在（确定责任部门为：总经理办公室） 审核《人力资源控制程序》，其中第 4.6.5条款提到对培训有效性的评价后应填写在 《职工培训实施记录》， 实际审核中亦提供的《培训学习记录》“评价所采取措施的有效 性” 记录。 不符合： ISO/TS16949:2009 标准条款号：6.2.2c 关于“评价所采取措施的有效性” 要求，不符合《人力资源控制程序》4.6.5 关于“评价结果应记录于《职工培训实施记录》” 的规定。 主管部门代表： 2011-03-10 责任部门代表： 2011-03-10 原因分析： 对《人力资源控制程序》执行不完全，只做了第一步