神华集团公司主数据管理详细规定.docVIP

神华集团企业主数据管理要求 （试行） 总则 为确保神华集团有限责任企业（以下简称集团企业）主数据标准化管理、质量管理和安全管理工作顺利、平稳推进，有效地为业务提供真实、完整、一致、规范基础数据支撑，特制订本要求。 本要求关键内容包含主数据管理组织和职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量、主数据安全。 本要求适适用于集团企业及其所属分企业、全资子企业、控股子企业（以下统称“分子企业”），参股子企业参考实施。相关业务部门须依据本措施制订其所负责主数据管理细则。 主数据标准由集团企业统一制订。对于集团企业统一建设布署正在新建及计划建设中系统，必需实施集团企业主数据标准；对于集团企业和各分子企业已经建设而且需要和集团统一建设布署系统建立主数据交互系统，必需依据集团企业主数据标准进行改造。 主数据管理平台是集团企业实现主数据标准化唯一平台。集团企业主数据由主数据管理平台统一赋码并统一分发，供各系统使用。 主数据管理平台是集团企业主数据权威数据源，集团企业主数据使用方在使用主数据时，标准上从主数据管理平台获取。 关键名词术语解释 主数据：描述企业关键业务活动对象数据，通常含有可唯一识别、共享和相对稳定等特点。神华主数据指那些描述神华关键业务对象或实体基础业务数据，是企业全部生产运行和经营管理业务进行基础，这些主数据长久存在而且被反复应用于企业多个业务部门和信息系统，主数据编码、属性数据及分类数据也组成主数据内容关键部分。 主数据标准：企业内部对主数据权威、标准化、规范化定义。主数据标准包含数据标准、质量标准、安全标准和质量评价指标体系。数据标准包含业务标准和技术标准：业务标准是对主数据业务属性定义，包含属性定义、分类类型及业务解释；技术标准是对主数据技术属性定义，包含编码规则、数据类型、格式等内容规范化定义。 集团企业主数据管理采取差异化集中管理标准，各业务条线依据其业务管理模式和主数据管理需求，确定其所负责主数据管理模式，并伴随集团业务逐步规范和信息化推进，逐步向集中管理演进。 组织和职责 集团企业主数据管理组织由首席信息官（以下简称CIO）、相关业务部门、信息管理部和二级单位相关部门组成。 CIO对主数据信息化工作发展方向或关键问题做出决议。具体职责以下： 掌控主数据管理总体发展方向，协调并处理重大争议问题及冲突； 签批公布主数据工作结果，包含主数据标准、管理步骤、质量评价结果等。 业务部门代表集团行使主数据相关管理职能。对于有多个业务部门管理主数据类别，深入分为业务主责部门和业务配合部门。具体职责以下： 业务主责部门 1.负责组织相关业务配合部门共同制订、修订主数据标准和管理步骤； 2.负责组织相关业务配合部门共同开展主数据管理实施工作； 3.参与主数据结果公布会签； 4.负责搜集主数据管理意见和提议。 业务配合部门 参与制订、修订主数据标准和管理步骤； 负责本部门主数据管理实施工作； 负责搜集本部门主数据管理意见和提议。 信息管理部负责推进集团主数据管理体系建设，协调主数据管理组织各成职员作。 组织制订集团主数据工作计划，并监督落实实施； 组织协调业务主责部门和业务配合部门制订主数据标准和管理步骤； 组织实施主数据质量管理活动； 协调处理主数据管理各类问题，立即向CIO反馈问题； 基于主数据平台为主数据质量评价提供客观基础数据； 接收并处理主数据访问申请； 负责主数据平台运维和管理工作。 二级单位相关部门根据集团主数据管理要求，组织实施本单位主数据具体工作。 主数据管理采取联席会工作机制，依据需要，由信息管理部主管领导牵头召集会议，各相关业务部门主管领导共同参与，推进主数据管理工作，具体以下： 主数据管理重大事项决议； 主数据管理工作实施计划审批； 争议问题协调处理； 对于联席会上无法决议或无法协调处理问题，由信息管理部主管领导向CIO提交。 主数据管理组织架构图见附件1《主数据管理组织架构图》。 主数据标准管理 主数据标准管理包含对主数据标准制订、修订、公布和实施管理。 主数据标准制订、修订由信息管理部提议，业务主责部门牵头，联合业务配合部门共同制订。 业务部门负责搜集主数据标准需求和意见，并据此进行业务标准制订、修订工作。 信息管理部依据业务部门制订业务标准和主数据平台技术情况，制订或修订对应技术标准。 业务主责部门组织相关各方对主数据标准进行评审。 主数据标准评审经过后由信息管理部和业务主责部门联合签报，经CIO签批后公布。 信息管理部依据公布标准，负责在主数据平台上进行对应实施，以确保标准在平台上落实。 主数据标准管理步骤详见附件2《主数据标准管理步骤》和附件5《主数据属性标准模板》和《主数据分类标准模板》。 主数据安全管理 主数据安全管理，是依据主数据敏感性、关键性建立一套完整主数据安全分级标准和访问授权机制，以