不符合与纠正预防措施管理程序.docVIP

深圳市XXXX电子有限公司 社会责任程序文件 文件编号 版 本 A 不符合与纠正预防措施管理程序 生效日期 2015-03-11 页 码 PAGE PAGE 3 制 作 审 批 1.0 目的 建立一个系统，已处理投诉或者不符合项目及查核纠正及预防行动的有效性 2.0 范围 所有与社会责任事宜有关的外部及内部投诉：社会责任管理体系实施过程中包括内审、管理评审以及对分包商评审过程中需采取的纠正及预防措施的实行及管理。 3.0 责任 3.1 公司社会责任管理代表 -- 执行并跟进纠正及预防行动的有效性； -- 处理社会责任的外部及内部投诉。 3.2 总经理及人事部 -- 处理公司社会责任管理规范规定的不符合项目； -- 回应调查结果给投诉者。 4.0 定义 4.1 纠正行动 防止不符合事项再度发生的行动。 5.0 参考文件 5.1 相关审核报告 5.2 内部及外部社会责任审核报告 5.3 员工投诉记录 6.0 程序 6.1 不符合的情况出现包括（但不限于）以下各项： 6.1.1 内部和外部投诉 6.1.2 在内部、外部审核过程中出现的不符合事项。 6.1.3管理评审过程中出现的社会责任体系问题或其他潜在问题。 6.1.4 其他由个别部门按运作情况而提