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工作流程和岗位职责梳理项目工作计划（ V1.0） 序号 具体内容 时间 计划目标 参与人 备注 1、项目组概况：全程负责项目前期策划到后期实施。项目组成员及职 责：公司高层领导任组长（负责项目总体统筹协调等），企管部部长、 人力资源部部长任副组长（负责项目策划、指导、组织实施等），各部 1、成立项目组 门经理任小组成员（负责各部门项目具体实施、参与项目策划等）；任 项目组秘书（负责项目策划 / 指导 / 组织实施等具体事务性工作等 ) 。 2、商定项目工作计划 3.14 — 2、定期或不定期召开项目组会议，成员汇报工作进展 , 并就项目实施过 公司高层领导、企管 1 初稿 3.16 程中的出现问题进行讨论； 部、人力资源部 3、准备项目材料（培 训、模板等） 3、建议总经理办公会或总经理就该项目提出重要指示，让公司全体员 工重视并支持此次项目的开展。 4、将项目关键绩效指标纳入部门考核指标体系中：主要为：项目完成 率（是否在规定的时间达到项目进度要求）、项目质量（是否按照要求 撰写流程图）。考核人：项目组秘书，考核数据报项目组组长审定。 1、讨论项目具体实施计划，项目计划定稿后项目小组成员签收； 2 召开项目启动暨培训 3.20 上午9 2、培训对象：部门主管、经理；内容：流程管理理论、流程撰写要求 公司高层领导、各部 会议 点30 等；方式： PPT（部门案例讲解）、现场指导；培训评估：培训结束后 门经理、主管及其他 现场进行考试，要求参与人根据各部门实际情况撰写符合要求的工作流 相关人员 程，对于不合格者继续讲解、培训。 1、各部门按照要求撰写流程； 2、项目组秘书指导、协助各部门流程撰写，以及按时收集项目进展反 3 流程梳理  馈，并上报项目组组长、副组长； 3.20 —4.9 3、各部门经理在 3.26 、4.2 、4.6 日下午 4点之前将项目进展情况反馈给  全体员工 项目组秘书。 4、视项目需要，开展项目组全体会议，就项目实施过程中的出现问题 进行讨论。 1、 4.9 日下午 4点之前，各部门负责人将各部门工作流程数据表汇总发 4 收集工作流程数据表 4.9 日下午 给项目组秘书。（电子版、画图工具 VISIO软件）； 各部门经理、项目组 4点 2、统计各部门项目完成率和项目质量，并报项目组组长审定，审定以 秘书 后交付企管部，纳入当月部门考核数据。 流程数据整理、整合 4.10 — 1、流程整合、完善； 各部门经理、项目组 5 、完善，形成流程图 2、对不符合要求的流程图返回由各部门重新撰写。 4.20 秘书 初稿 3、形成统一形式的公司流程图汇总 1、各个部门召开会议，集中讨论各部门流程图，并提出修改、优化意 见； 6 流程讨论、修改，形 4.23 — 2、项目组秘书参与各个部门讨论会议，并根据会议意见进行修改； 全体员工 成流程图准正式稿 5.10 3、召开项目组全体会议，讨论流程图，尤其是跨部门流程图，并提出 修改、优化意见； 4、报公司副总审核，并根据审核意见进行修改。 总经理办公会议讨论 5.14 — 1、根据会议意见和审批意见进行修改； 总经理、各部门经理 7 、总经理审批，形成 5.18 2、形成正式稿 、项目组秘书 正式稿 1、开展流程图学习，以各部门集中培训和自学为主； 5、21— 2、学习以后开展考试，对于不合格要求继续学习，重新考试，直至考 8 流程图装订、出版、 试通过。 全体员工 学习、考试、试运行 7.21 3、流程坚决执行意识灌输； 4、流程责任人签收； 5、流程试运行。 流程运行反馈、评估 5、21— 1、对流程运行进行跟踪、评估； 9 2、对于流程运行中出现的问题进行完善； 全体员工 、修改、定稿 8.31 3、正式出版、集中学习、考试。 1、制定流程管理办法； 10 流程正式运行、调整 9.1 — 2、设定流程统一管理员； 全体员工 3、对流程进行动态管理。 11