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1 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 2XXX 年第一次管理评审会议资料 2XXX First management review meeting document Dept. ： Quality representative Made by ： Approved by ： 管理者代表报告内容 2 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 报告清单 一、上年度内 / 外审总结 二、公司级质量目标达成报告 三、质量方针、质量目标适合性分析 四、以往管理评审决议事项跟踪报告 五、纠正预防措施统计 · 分析报告 六、持续改善状况 管理者代表报告内容 3 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 一、 上年度内 / 外审总结 管理者代表报告内容 4 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 克诺尔审核CAR分布状况 3 2 11 7 5 4 1 4 5 1 0 2 4 6 8 10 12 MMD WHD QCD PDD PRD PIE PMD MSD AMD PAD TUV审核CAR分布状况 1 2 2 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 PDD QAD MSD PAD 从历年的外审不符合项走势图可以看出 , 去年的 TUV 外审不符合项比往年少 , 但是随后的克诺尔客户审核 按 TS16949 标准的过程审核进行 , 要求比 ISO9001 更严格 , 提出的不符合项多很多 , 共 43 项 , 从不符合项的 分布来看品质部最多有 11 项 , 开发部有 7 项 , 生产部和行政分别是 5 项 , 市场和生产工程各为 4 项 , 采购部为 3 项 . 因此我们的体系和品质管理工作仍需大力加强 . 管理者代表报告内容 5 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 2 、上年度及 2007 年第一次内审总结 管理者代表报告内容 从以往的内审不符合项走势看 , 2007 年度第一次内审的不符合项增加很明显 , 而且主 要是轻微不符合 . 6 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 管理者代表报告内容 2007 年度第一次内审不符合项从部门的分布角度来看 : 品质部最多为 8 项 , 产品开发部和市场销售部各为 6 件、行政 和货仓各为 4 件 , 工模部 \ 装配部各为 3 件 , 管代 / 生产工程部 / 注塑 /IT 部各为 2 件 , 财务和采购各为 1 件 . 从不符合项的 原因方面看，最主要是因为不严格按照程序流程办事、 SAP 实行后操作方法与实际不符未及时进行文件化更改。 需要特别指出的是目前的设计开发运作已完全不遵守设计开发控制流程了，应对设计开发项目资料进行整 理．结合ＳＡＰ的运行进行流程更改文件化将是下一步的重点工作． 2007年第一次内审不符合项分布状况 2 8 6 6 1 4 4 2 3 3 2 2 1 0 2 4 6 8 10 QMS QCD PDD MSD MMD AMD WAD PIE TMD PAD PMD ITD ACD 7 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 二 、公司级质量目标达成情况 管理者代表报告内容 8 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 管理者代表报告内容 9 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 管理者代表报告内容 10 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 管理者代表报告内容 11 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 三、质量方针、质量目标适合性分析 管理者代表报告内容 12 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 四、 以往管理评审决议事项跟踪报告 管理者代表报告内容 13 深圳． XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXX Systems Ltd. ． ShenZhen 五、纠正预防措施统计 · 分析报告 从 2006 年 8 月至 2007 年 6 月底，公司共发出 CAR13 6 份，其中产