来料检验及异常处理作业流程.docVIP

修 订 内 容 修订前 修订后 修订人 修订日期 　 　 　 　 发放部门 　 　 　 　 　 　 　 　 份数 　 　 　 　 　 　 　 　 编制：张德江 审核： 同意： 目标 对供给商提供物料进行检验和试验，确保物料符合要求要求，预防不合格物料投入生产 适用范围 适适用于本企业全部用于生产物料和外协加工件检验和试验。 职责 3.1 仓管：负责物料点收、保管并办理不合格物料退货工作。 3.2 采购部：负责未来料不合格情况通报给供给商，。 3.4 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。 3.3 品管部：负责物料检验、不合格物料最终判定及其品质改善情况跟进。 4.作业程序 4.1 来料接收 供给商交货时，仓管员依订单资料对照供给商“送货单”查对品名、料号、规格、数量。仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样 4.2 来料检验 4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否和“送检单”相符，若来料实物和“送检单”不符时，IQC应立即知会仓库进行处理。 4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检验方案》、样板、《样品认可书》等进行检验。并将检验结果应填入《IQC检验汇报》。 4．3 检验和判定： 4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完成. 4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》要求在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包含，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供给商名称，并在《IQC检验汇报》上签上检验员名字，通知仓库将合格物料入库。 4．3．3判定不合格 检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组依据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最终判定。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。MRB评审判定为生产加工物料，需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或挑选物责任方应在判定后两个工作日内完成，并将结果反馈IQC进行重新检验。重检合格根据4.3.2实施，不合格则重新导入MRB步骤. 4.4来料不良纠正及预防方法要求 4.4.1非电子件出现功效及其尺寸结构不良超出5%，外观不良超出10%，可靠性不良等于或超出1PCS。 4.4.2 电子件出现功效不良及其尺寸不良超出千分之三，外观不良超出1%，可靠性不良等于或超出1PCS。 来料不良率超出5.1 5.2项中要求百分比，IQC应向供给商发出书面纠正及预防方法要求表，要求其改善，并跟进其改善情况. 4.5 来料检验及异常处理步骤图 5 支持性文件 《产品标识和追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《来料检验方案》 《来料检验规范》 《样品认可书》 6 统计 《IQC检验汇报》 《送检单》 《异常联络书》