人力资源管理部内审要点..pdfVIP

内 审 要 点 部门：人事处 对 应 对应公司程序文件条款 审 核 要 点 提 示 标准条款 4.2.3 文件 Q/CYJZH16 －2002 文件 1. （4.1 ）企业标准文件 ａ）工作标准 ｂ）管理标准 控制 管理程序 ｃ） 技术标准。 （4.2 ）企业红头文件。 （4.3 ）企业 一 般文件（ 4.4）合同文件 （4.5 ）外来文件： ａ）法律、法规、标准、规范 ｂ）上级行政文件 收文登记表 A.3 。归类编制目录。 2. （5.10 ）有效文件的控制清单（处室内有效文件控制 清单）和作废文件清单。 对作废文件是否进行了处理。 作废文件保留的是否有标识。 3. 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记录 Q/CYJZH17-2002 记录 1. 指导、督促、检查分公司、项目部有关条线工作的记 控制程序 控制程序 录。 Q/CYJZH16 －2002 文件 2. 按文件管理程序对各种记录归类编制目录。 管理程序 6.2 人 力 Q/CYJDQ01-2002 管 理 1. 公司管理人员上岗要求。公司管理人员上岗要求及现 资源 人员上岗要求 状分析。 Q/CYJLJ06-2002 管 理 2. （4.3 ）培训计划：公司年度培训计划 表 A1 人员培训规定 送外培训计划、 名单等手续， 企业一长三总师培训， 岗 位任职资格培训记录。 Q/CYJLJ07-2002 技工、 3. （4.4 ） 培训证书管理 特种作业人员培训管理 ① 土建、安装、技术工人的上岗证原件由人事处管 规定 理。 ② 特种作业人员：安装电工、维修电工，厂内机动 车、电焊工、架子工证书，安全处保管。 ③ 特种作业人员： 塔吊司机、 指挥、 大型机械设备拆 装工，“小三机”、司炉工 （锅炉证书） 由材设处保管。 Q/CYJLJ07-2002 职工 4. （2.2 ） 职工参加各类学习，经过批准的申请表 A.1 。 参加企业外培训的管理 规定。 Q/CYJLJ07-2002 基 础 5. （3.3 ） ① 土木建筑高、中级工应知、应会培训台帐 资料管理规定 表 A.3 ② 特种作业人员培训台帐表 A.4 。 ③ 技师评聘台帐表 A.5 ④ 人事处建立全公司操作人