旅游与大酒店管理学院分团委学生会量化考核新规制度.docVIP

旅游和酒店管理学院分团委学生会 量 化 考 核 制 度 学生会 制 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、会议制度 2 二、办公室值班制度 3 三、请假制度 3 四、财务管理制度 3 五、学生会干部考评制度 4 六、文档管理制度 5 七、学生会干部考评方案 5 八、部门考评方案 6 九、奖惩制度 7 十、学生会重大事件统计表、学生干部履职情况表 7 旅游和酒店管理学院分团委学生会干部管理制度 为加强和健全分团委学生会组织本身建设，提升学生会干部和干事工作主动性，加强对干部、干事考评和监督，特制订并实施此日常工作制度。 一、会议制度 = 1 \* GB4 ㈠、具体要求 1.会议分主席团会议、部长例会、部门工作会议； 2.例会无特殊情况定时召开，如有特殊情况秘书处另行通知； 3.开会时应带好笔记本和笔，提前5分钟到场，务必对通讯工具取消音或关机方法不得在会议期间随意进出会场，保持会场秩序； 4.各类会议开始前进行点名，并由秘书处做好统计（会议统计由秘书处负责统计，并由秘书处负责存档）； 5.凡不能按时参与会议学生会干部，须在会议前以书面形式向秘书处请假，如有紧急情况，先口头请假，事后补假； 6.在部署各项工作后，如有不一样意见能够在会议上立即提出或会后向秘书处提出不一样见解，由秘书处向主席团汇报，并做好对应统计。 = 2 \* GB4 ㈡、实施方案 1.学生会例会定于每七天日晚5：30在院会议室召开，由学生会全体组员（每两周）、单周部长组成； 2.秘书处负责出勤考评，对和会者进行点名，对迟到，旷会或请假者进行登记，并负责联络其本人； 3.各部门会议由各部部长自行安排； 4.会议统计内容：时间 地点 主持人 出席人 缺席人 统计人 会议内容。 二、办公室值班制度 值班人员：学生会组员，部长1名+2名干事（由秘书处负责具体安排）； 值班时间：早上8:30至11:20；下午2:00至4:30； 当日值班人员必需按时到位，不得无故缺席，不得迟到、早退，有事须提前一天向所在部门部长请假，由部长安排其它组员（若是其它人也有事，则需提前一天向秘书处请假）。 三、请假制度 1.学生会例会、值班及相关活动标准上不得请假，若有特殊情况必需推行请假手续； 2.标准上每个学期请假不得超出五次，不然取消评优资格； 3.假条必需亲自书写，经由主席团签字同意后在学生会例会、值班、活动之前一份交至秘书处存底，一份交由活动组织人员，不得由她人代写； 4.未推行请假手续或没有特殊情况缺席而补假，均做无故缺席一次处理； 5.例会、值班及活动按缺席次数，在期末总评时对应基础上扣除；缺席一次扣一分，三次以上给予通报批评（本制度请各部门严格自律，遵照实施）。 四、财务管理制度 = 1 \* GB4 ㈠、物资管理 1.学生会财务管理制度由学生会秘书处总体负责，受主席团及院办老师监督； 2.院办物资应举行活动需要外出使用时应通知秘书处人员做好相关登记统计、注意物资保管完好、使用完成，应在3个工作日内归还到院办办公室； 3.学院物资标准上不外借，应特殊需要外借其它院系时在主席团应允前提下在秘书处办理物资出借手续，并注意催促按时归还。部门无权应允物资外借； 4.院办物资由秘书处人员定时给予核查整理，其它人员均无权随意使用、调试相关物资设备（体育部、新闻部、组织部物资由其自行负责整理保管）。 （二）物资签单 1.学生会财务管理由办公室总体负责，受全体组员监督； 2.各部门开展活动须经费时，应提前一星期列出具体预算并提交主席团审查； 3.向办公室报销或报账应使用有效发票，全部发票后面应注明用途，并有经手人签字或证实人签字，注明日期； 4.各部门开展活动需经费时，应提前一星期列出具体预算开支提交主席团团副、院办陈老师审查； 5.用款部门应在活动结束一周内报销或报账； 6.部门申请采购报销步骤：各部门以书面形式，报预算给秘书处，秘书处交由团副审批经过后才能进行购置；没有按步骤办事部门或个人所购置物品费用一律不予报销； 7.各类活动、日常使用，各部门物资购置单据、预算表格应以备份交由秘书处保管，给予整理归档。 附件1：旅游学院学生会办公室物资清单 五、学生会干部考评制度 学生会干部考评日常统计和期末考评两部分：期末考评在日常统计基础上进行打分，为干部考评关键组成部分。 附件2：旅游学院学生会干部日常考评统计表 附件3：旅游学院学生会干部活动考评统计表 六、文档管理制度 1.学生会各部门每七天需上交一份部门工作计划和总结（需电子档），每七天例会上交主席团； 2.秘书处负责对各部门计划、总结整理、存档及汇总； 3.学生会开展各项活动，全部需事先写出