财务中心检查整改报告.docxVIP

关于对“三个中心”检查存在问题整改情况的汇报 今年9月16日-17 日，总公司对我公司“三个中心”进 行了检查验收并下达了反馈意见；对此，公司党委、总经 理室高度重视，在组织“三个中心”认真学习内部流程、 规章及制度的基础上，依据《中国人民保险公司三个中心 运行方案》和《中国人民财产保险股份有限公司三个中心 建设与运行检查验收评分细则》对存在的问题逐一研究， 寻找问题产生的根源，采取了切实有效的整改措施。现将 具体整改落实情况汇报如下： 一、端正态度，提高认识。 这次“三个中心”检查验收，我公司在“三个中心” 建设与运行方面，与总公司的要求仍然存在一定的差距， “三个中心”建设仍然存在不少需要改进和解决的问题。 为切实端正思想，强化认识，改进我们的工作，我公司重 点做了以下工作： 一是加强学习，狠抓全员对《中国人民保险公司三个中 心运行方案》的学习，充分认识承保、理赔、财务的专业化、 集中化管理，是为公司各项战略举措的实施建立的一个强有 力的平台，是推动公司经营管理水平提高的平台；标准化、 统一性、集中性的“三个中心”运行模式，优化了业务流程、 提高了运行效率、加强了成本控制、强化了内部管理。 二是以积极的心态，认真对待检查验收反馈意见。在这 次检查中，总公司检查组检查发现的这些问题对我公司“三 个中心”建设与运行指明了存在的不足与改进方向；我们要 认真对待检查中存在的不足，不怨天尤人，不互相推委，更 不能把问题归咎于客观原因，要从主观上深刻分析存在问题 产生的原因， 把检查出的问题进行分类梳理， 立即进行整改。 二、立说立行，狠抓落实，对存在的问题全面整改 。 接到总公司对我公司 “三个中心” 检查验收反馈意见后， 公司党委、总经理室高度重视，在认真学习、深刻领会《中 国人民保险公司三个中心运行方案》 和《中国人民财产保险 股份有限公司三个中心建设与运行检查验收评分细则》 文件 精神的基础上，迅速采取了切实有效的整改措施： （一） 加强对整改工作的组织领导。 经总经理办公会研 究决定，成立了由副总经理李勇为组长， 以副总经理郭建明、 赵玉强、张泰宁为副组长，以综合部经理、“三个中心”主 任、信息技术科科长和业务管理科科长为成员的整顿工作领 导小组，负责此次整改工作，以保证该项工作的顺利开展。 （二）制定了详尽的整改方案。明确了整改的工作重 点、内容、时间表和整改标准。建立和落实整改规范工作责 任制，按照“谁主管谁负责，谁经办谁负责”的原则抓好工 作落实。 在全市系统内进行了全面检查整改， 要求做到一丝 不苟、完全彻底、不留死角。 （三）以贯彻总公司“三个中心”检查验收反馈意见 为契机， 在全市系统普遍开展一次《中国人民保险公司三个 中心运行方案》 和《中国人民财产保险股份有限公司三个中 心建设与运行检查验收评分细则》以及业务知识学习活动。 目前，我们已按总公司的要求和相关文件规定， 对检查出的 问题立即作了全面整改。具体整改情况如下： 1、针对检查存在的“理赔查勘费的提取和财务处理不 规范”的问题，我公司执行的是鲁人保发 【2001 】101 号《关 于机动车辆保险理赔查勘费仍按鲁保发（ 1994 ）25 号文执 行的通知规定》 的规定， 未执行总公司关于理赔查勘人员在 对保险责任范围内的保险事故进行查勘、 理赔中所支付的费 用在赔案中据实列支的要求； 对此我公司已及时向省公司作 了反馈。 2、针对检查中存在的“财务人员对现行财会制度和相 关税收法规了解不充分” 的问题，我公司立即制定了阶段性 学习计划，定于 9月22-26 日每晚 6：00-9 ：30 在公司多功 能厅，聘请财经学院教授进行《金融企业会计制度》及《香 港口径会计制度》的培训，并与 9月27 日进行闭卷考试，以 提高财会人员的专业素质与专业处理技能， 适应股改上市后 对财会人员专业知识更新的要求。 3、针对检查中存在的“资金管理中资金拨付统计表过 于简单”的问题，我公司立即在原有基础上，细化对各支公 司支出户和费用户的拨付情况登记，以利于对各支公司的各 类账户资金变动进行深入的分析，及时掌握赔款支付和费用 使用的进度及变化情况，为公司的经营管理提供详细的、准 确的会计信息。 用、4、针对检查中存在的“单证管理不规范”的问题，我 公司立即对照单证管理办法，制定并完善了专人保管制度、 专柜保管制度、专帐管理制度、保管交接制度及定期盘点制 度，完善《保险专用发票清理、核对表》的细节，进一步加 强对保险专用发票的领取、使用、核销、作废、库存节存情 况的检查和监督职能，每月在全市范围内开展一次保险专用 发票定期盘点工作。 对各支公司本月保险专用发票的领、 存以及核销、作废的发票进行盘存清点核对，切实完善内控 监管，堵塞经营管理中存在的漏洞。 用、 在认真整改检查存在