黑龙江省乳制品与婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查要点表.docVIP

附件2 黑龙江省乳制品与婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查要点表 企业名称： 检查LI期： 年 刀 U 序号 检ft条款 况 » 查 检 检查项 目 容 内 查 检 法 方 査 检 现谜 战i 检问 11 资质情况 /I 口|||证实 絵 □是 □否 2 组织领导及管理人员 隔S 沁豐2- 金钿BW妙黠 受苍生定 -蕊 品冇对ffi 建，权放 笑帔磁旷 剛皿騎利 奇机并产 1沁 2.理质系 25LO S 旅胃人是 审 S黯竄 加s-rs A” , ttmmk £J X5 」H M任渊端娃加好 %LP --| 查图相员否查记 □是 □沓 □是 □否 3 人员要求 B:BS 庞刪5ffin她昭1虑1附 丿 —n^ rH^ r 9 ‘ An XL^X 阅学绚验与流熾样项 杏的训检并交检盲验 S n W緩一 是否 5  序 号 检查条款 检 查 情 况 检查项 B 检查内容 检査方法 检查 结果 检也现 问题描述 3.3从业牛 产人员的食 品质吊安全 知识培训记 录 1.应碗技术人员、操作人员乳制 品质量安全勿Wit岗培训、考核办 法。 查阅相关外堤否健全，培 训汁划及考核试卷。 □是 □否 4 * 口控奶源情况 ※久1原料 孚嘶可控 应签订收购合同，并笔相关质量保 证协议。 查阅收购合同及质量保证 协议内容。 4. 2不合格 生賞俘她里 不合斛鉀乳滋规赵彳拠里。 査阅不合格生鲜乳处理规 磁相关辭 □是 □否 5 原辅材料采购查验制度情况 ※丘1原辅 材料进货台 账 应建、/源樹俐台帐，并同时 附冇经质最控删门确认的合格供 应商名单。 查阅原辅料进货台帐及经 质量控制部门确认的合格 供应商名单。 □是 □否 ※了 2牛鲜 乳供货单位 资质证明 应制定牛乳收购金验规迟应保证 收购fi勺生乳来口取得生鲜^收购许 可证的侔L收购站，每批冇检验 报告表明牛孚的合GB19301《牛乳）〉 的质量、好要求，并严桝丸彳係 证索票制度，做好记^兽药、巫 伽智冇毒冇書物质或者珈性的 寄件虫和微牛•物、半加索零騎 符合相关食品好国家标准聪。 查阅生乳收购查验和关文 件和管理制度•查阅姑、俘L 收购许町证,査阅相关检验 址刑艮告。 □是 □否 5. 3运输车 辆个鲜乳交 接单 应建、/：牛鲜5圏制-辆交接单，交 接单IW运输力式、运输麻Wl 度记录及运输时间等内容辿行记 录，不符価度要求的咄拒收。 查阅4錨L交接单,以 内容是否齐全（含运输时 间、温度监控、斛寸、运输 人员、押运员等内容）。 企业取样应按规定取样。 □是 □沓 ※丘4 JW iWW佥验 1.应建立生孚LMW触货够 （*对婴幼儿乳 粉祕告）。 查阅原料奶检验制度是否 健全,是否具备每批^验记 录及检验报告。 □是 □否 2.生孚關料彳齐佥 测。 查阅生孚加糊脇检验 誉*。 □是 □否 ※了 5原辅 材料的要求 和.卞耍原料为全脂、脱脂孚脇的， 國其原料质呈采耳妒格的控W5 施。丿竭垃原料供丿谪市核制匕 原料蚀那豺蒯同定并定期ffij•审 核评估。对采购的全脂.脱懵渤 进行批ftt检验确保符合《食品安 全国家标准孚脇》（GB 1914）规疋 的质量、酬要求。 查阅相邮術审核制斐 是他全及曲商W1 报 告，查阅全脂、脱牆渤的 检验报告是否m•要求。 □是 □否 *2.乳青粉、乳请蛋1‘ 1粉应实施批批 检验，确保符介相关食品安全国家 标准的规定。生产0-6个月龄的婴 丿Lfid方爭渤，应使JIJ灰分Wl・5%的 乳淸粉，或者使HJ灰分W5.5%的乳 请蛋门粉。 査阅乳淸粉、乳淸蛋口粉检 验标准、记录、报告，查看 生产投料记翳检查婴丿脇 是否按细贝峻求使用乳淸 粉、乳青蛋白粉。 □是 □否  序号 检查条款 况 情 査 检 项 査目 检 容 内 査 检 法 方 査 检 检查 结果 ^ 是否 1- 趾验 是否 • - %/ O 拓家件和用 场准录 饮冰 篡。 □是 □否 mr □是 □否 S讪 是否 1曲 #汕 辆则 £ 杏报衍 是否 是否 i歳 监= SB □是 □否 •• O MJS标停告 *5包杲竝报 颂刑 • 1、 •■一 ^7^ EW出谢 进证口川检 滋颔产册 !r o 赎检iil・ rn 0 是否 拓卿理  序号 检查条款 况 情 査 检 项 査目 检 容 内 査 检 法 方 査 检 检查 结果 6 食品添加剂台账及记录情况 6.1姉案 是否 一常一 IU账 鈿怡 2剂 探添 是否 0 是否 5 7 生产过程控制 7.1生产小 人流、物流 交叉污染惰 况 □是 □否 眦r如 是否 是否 r 是否 E 尿爲鈕最蠶际1唤处 记 占肝fch.lb留B; M ;脸；理；见；；«婴3 TfJ賈厢^s瞬测矿鶴X皿捌S经劇TS. 灯骑台肠泼你投舲检脸审帥对飾放1^聃孵邮脳針兹:nln 1方XX 狐峻