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xxxx集团股份有限公司 生猪销售控制制度 PAGE PAGE 29 生猪销售控制制度 一、 总 则 （一）控制目标 1、规范生猪销售行为。 2、防范生猪销售过程中的差错和舞弊。 3、降低生猪销售的坏账风险。 4、降低生猪销售费用，提高生猪销售效率。 （二）适用范围 本制度所称生猪销售，主要是指企业销售饲养的商品猪、黑猪及淘汰猪并取得货款的行为。 （三）需关注的风险 1、生猪销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、生猪销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 3、生猪销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下。 4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。 5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。 二、职责分工 （一）生猪销售业务相关岗位职责： 1、托养部商品猪销售（附岗位职责）。 2、黑猪销售。 3、淘汰猪销售。 三、销售过程控制 （一）政策控制 1、公司对生猪销售进行定价控制，由各经营中心托养部销售经理提供周边生猪实时销售价格报集团风控中心，风控中心根据价格比对制定销售价格，各经营中心总经理负责制定销售折扣政策、收款政策等并督促执行人员严格执行；必须实行24小时回款到账的原则，做到上批货款未到账的暂不计划安排生猪。 2、加强市场调查，根据市场变化及时调整销售策略。 （二）生猪销售业务流程控制 1、商品猪销售 1.1合同订立 托养部销售经理负责起草《生猪产品购销合同》，交由托养部经理和经营管理中心总经理审批；签订合同协议条款应当符合《中华人民共和国合同法》的规定，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；合同签订按公司授权，由托养部经理与客户签订销售合同。 1.2按时查看 猪只用料到6-6.5包时，销售员到场实地查看猪只情况，对猪只大小、健康状况及猪场上猪台、赶猪道和进场道路进行了解。 销售员到场查看时必须严格消毒并穿一次性防护服才能进入猪场，且在查看后填写生猪查看表，由养殖户签字确认后交其一份，并向养殖户交代生猪销售过程注意事项，同时将查看结果及时汇报销售经理，以便销售经理根据实际查看情况合理调整出售时间，且在出售该场猪只前将所有查看表交销售经理进行审核，销售经理每周一次将相关查看表交办公室存档备份。 1.3合理报价 销售经理对外联系购猪客户，收集和分析生猪市场价格，并将信息提前一天汇报集团公司风控中心及主管领导决策，报价经领导同意或无异议后执行，以保证猪只适时适价销售。 1.4售前准备 1.4.1确定销售猪只前一天由销售员将养殖户姓名、猪只重量评估情况，销售数量以及销售价格和过磅时间、过磅地点以短信方式告知部门领导，并通知管理员和养殖户做好售猪前的控料和报检工作。管理员接到销售部确认出售猪只的时间和具体数量后，及时通知养殖户按检疫程序向当地兽防站报检，并在出售肥猪时要求养殖户保持圈舍干净卫生，但不允许冲洗猪只。 1.4.2销售员根据过磅时间应至少提前30分钟到达过磅地点，过磅车辆到场后，及时对装猪车辆进行消毒，并根据到场车辆数，做抽签准备，严格实行一车一签。待养殖户到场后，协助其做好车辆检查（车厢是否干净，是否有水箱，若有必须放完水箱中的水），无异常情况的方可过磅，过磅时车辆必须熄火，车上人员全部下车，并远离磅秤，记录下重量，核实是否和备案重量一致（不高于备案重量），超过备案重量的，须找明原因后方可过磅并在销售单据中做好备注。若车辆有更改的须重新备案（每个季度月末由各组销售员、内勤人员共同对所有购猪户装猪车辆进行过磅备案，同时将备案情况在过磅处进行公示，并告知所有养殖户），销售员在销售时必须带上备案表核实每辆车辆的重量。 1.5售猪过程控制 1.5.1确定销售时间之后，养殖户必须至少提前1天上报当地防疫部门，并协助完成售猪前的检疫工作。 1.5.2售猪当日，根据销售员提供的购猪户信息联系兽防站开好检疫票。 1.5.3上猪台及赶猪道的准备，须方便上猪人员快捷上猪，减少装车时间，准备好赶猪板照明设备等。 1.5.4售猪当天必须按公司规定严格控料，按销售时间至少提前10小时断料，否则根据相关规定进行扣称。 1.5.5销售当天按集合时间前到指定地点接车，并安排认识路的跟车人员，需1人1车。 1.5.6过磅过程中养殖户需检查装猪车辆和称重是否有违规情况，严防个别人员违规现象的发生。 1.5.7售猪前先清点猪只头数、准确无误后再放猪，由抽签第一者确定放猪顺序，确定好放猪顺序后，必须挨圈放猪，且所有购猪人员应离开圈舍，除销售员、赶猪人员及养殖户外，其