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8 - 7 - 公司生产设备设施缺陷管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为了强化生产设备缺陷管理，明确生产设备设施缺陷的管理职责、管理要求、管理方法和考核方式，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司生产现场所有设备设施缺陷管理。 第三条 术语 生产设备设施缺陷：指影响机组生产设备、系统安全经济运行，危及人身安全的异常现象。 A类缺陷：指危及主要生产设备安全运行或人身安全，不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷。 B类缺陷：指可能引起主要辅机跳闸、损坏或退出备用，影响机组正常出力或参数正常运行的缺陷。 C类缺陷：不影响机组出力，可能引起一般辅机跳闸或退出备用，影响机组经济运行的一般生产设备设施缺陷。 D类缺陷：跑冒滴漏（漏油、漏水、漏汽、漏风、漏灰、漏煤、漏烟、漏粉）、照明、通风设施、钢制门等发生的缺陷，电梯、消防、防汛生产设备设施发生的缺陷。 E类缺陷：电气生产设备外壳接地线固定螺栓、阀门门架螺栓及手轮固定螺栓、转机防护罩固定螺栓、防护网等螺栓松动缺陷，生产设备标识牌缺失、油漆缺失、雨水井、排水沟、检查井井盖损坏、玻璃、门窗等缺陷。 第二章 职 责 第四条 设备管理科职责 （一）设备管理科是生产设备设施缺陷的归口管理部门。 （二）负责本办法的修订与补充，并监督执行。 （三）负责生产设备的点检，组织消除设备缺陷，并对消除过程进行监督。 （四）负责将不能消除的生产设备缺陷，及时安排在检修计划中。 第五条 生产技术科职责 （一）负责对所属区域内的生产设备设施进行定期巡检，发现缺陷、泄漏点录入MES系统。 （二）负责对现场A、B类生产设备缺陷或隔离措施有困难的缺陷鉴定，制定防止其蔓延扩大措施并严格执行。 （三）负责落实消缺工作的安全措施。 （四）负责对隔离后才能消除的生产设备缺陷，进行核实。 （五）负责生产现场E类缺陷的处理，并汇总。 （六）负责生产现场统计动静密封点并录入MES系统。 （七）负责缺陷的验收核销。 第六条 安全环保科职责 （一）负责环保、消防设备设施缺陷监督。 （二）参与环保、消防设备设施缺陷验收。 第七条 综合管理科职责 负责办公区域内门窗、玻璃、卫生间等缺陷的处理 第三章 管理要求 第八条 生产设备设施缺陷的统计 （一）运行、检修人员发现缺陷及时录入MES系统。 （二）属跨专业共管生产设备设施的缺陷，由设备管理科内部协调处理。 （三）需停系统、停生产设备处理而无法停运的缺陷，生产技术科对应专业技术员确认并建立跟踪台账。无备件缺陷，设备管理科对应专业技术员确认并建立跟踪台账。 （四）缺陷消除后仍有异常现象，由检修负责人汇报专业技术员和科长后，在检修交待本上向运行人员交待注意事项。 （五）设备管理科各专业统计时间规定：日缺陷为09:00至次日09:00，周缺陷统计时间规定为周一至周日，月缺陷统计时间规定为当月1日-次月1日，年度缺陷统计时间规定为1月1日至次年12月31日。 （六）设备管理科各专业报表上报时间规定：日缺陷报表每天10:00前上报，周缺陷报表（见附件1）、未消缺陷（见附件2）报表第二周的周一10:00前上报，月缺陷次月的3日前上报设备管理科。 第九条 消缺工作流程 （一）缺陷处理程序 1.运行人员填写MES系统通知单。 2.检修人员每日9:00前将通知单转为工单，办理作业票证组织消缺。 3.消缺完毕，检修人员向运行人员提出验收申请，运行人员及时参与验收，验收合格后，设备管理科和生产技术科相关技术员及时在MES系统中完成核销工作。 （二）无备品备件缺陷的处理程序 1.因无备件未能处理的缺陷，当月起第一个申报月完成备品备件计划的申报，必要时按照急件申报。 2.设备管理科对备品备件的到货时间跟踪、反馈。 3.备品备件到货后设备管理科及时组织消缺。 第十条 缺陷消除的时间要求 （一）值班期间，接到运行人员消缺电话后，应在15分钟内到达现场，并及时安排处理。属A、B类缺陷应在15分钟内到达现场并安排处理。属C、D类缺陷于次日安排处理。 （二）属A、B类缺陷，需在24小时内完成。 （三）属C类缺陷，需在48小时内完成。 （四）属D类缺陷，需在72小时内完成。 （五）属于E类缺陷，由生产技术科自行安排处理。 （六）需停主机、辅机或倒系统消除的缺陷,经设备管理科科长、分管经理确认后，建立跟踪台账，列入检修计划。 （七）需要外委维修处理的缺陷，所属科室提出外委维修申请，经分管经理同意后，设备管理科安排外委单位处理。 第十一条 物料泄漏管理 （一）设备管理科要定期对关键管线、危险化学品储罐壁厚、机泵密封点等进行泄漏检测，落实整改措施，如实做好记录，充分掌握运行状况。 （二）生产技术科按照规范标准进行设备选型，考虑必要的操作裕度和弹性，以适应