医用耗材及其他耗材采购经过流程纲要.docxVIP

医用耗材及其他耗材采购经过流程纲要 医用耗材及其他耗材采购经过流程纲要 PAGE / NUMPAGES 医用耗材及其他耗材采购经过流程纲要 .\ 医用耗材及其余耗材采买流程 流程编号： 4 管理状态 赞同人 赞同部门 日期 流程见效 第一次校正 第二次校正 流程归口牵头负责部门：设备物质处 流程校正内容： 一、业务层面控制目标 序号 控制目标编号 控制目标 目标种类 1 有效防范舞弊和预防腐 保证归口明确合理的管理流程岗位职责 败 2 合理保证单位经济活动 保证采买物质吻合国家法规与医院制度 合法合规 3 采买估量和计划编制合理，采买活动依据医院的 合理保证单位经济活动 业务计划有序睁开。 合法合规 采买依据充分、 合理， 相关审批程序规范、 完满， 有效防范舞弊和预防腐 4 采买的货物或服务吻合业务需要。 败 采买方式合理，授权审批规范，采买程序管理合 合理保证单位经济活动 5 理、合规。 合法合规 二、适用范围（部门、采买对象，及明确不涉及详尽临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、 医用器械、 植、介入耗材以及办公用品、 劳 防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采买、领用工作。 三、内控制度制度及编号 序号  制度名称  制度编号和文号  发文部门  发文日期 1  医疗器械（耗材）管理制度  设备物质处  .\ 2 医学装备（医疗器械）管理委员会工作制 设备物质处 度 3 高值耗材采买制度和流程 设备物质处 4 新增医疗器械管理制度 设备物质处 5 物质招标采买推行方法 设备物质处 6 一次性医疗用品采买制度 设备物质处 7 一般物质谈论采买制度 设备物质处 四、流程要点风险控制岗位及不相容职责分工（全过程） 岗位 姓名 所属部门 岗位职责说明 科室负责人 主任 负责所有耗材采买审批。 业务部门负责 所有临床 负责耗材付款申请审批。 人 科室 要点岗位 1 库房保留 负责耗材入库查收、出库、清点。 员 要点岗位 2 库房保留 负责耗材入库查收、出库、清点。 员 要点岗位 3 库房保留 负责耗材入库查收、出库、清点。 员 要点岗位 4 库房主管 汇总领用申请，部署出库指令，转发采买需求，出入库信 息管理。产品资质如期审验 要点岗位 5 采买员 汇总审察采买申请，制作电子订单并发送，审察出、入库 单 财务部门 财务 发票及入库单审察、付款计划制作、库房清点、制作财务 报表 专业委员会 审察 新进耗材、试剂审批 主管分院长 审察 新进耗材、试剂审批，每个月耗材账务付款审批 五、流程图说明 .\ 1、总述 1）流程要点节点①建立健全耗材采买管理制度，包括采买目录建立、目录更正、目录作废、 采买审批、采买执行、使用监控等制度。 ②合理设置耗材采买决议机构、 工作机构，执行机构， 明确耗材采买业务管 理各机构的工作职责，保证采买目录管理、采买审批、采买执行、使用监控等不 相容岗位相互分别。 ③采买目录管理、 采买审批、 采买执行的控制流程应该清楚严实， 对采买目 录管理、采买审批、采买执行、使用监控等流程应有明确的规定。 （ 2）存在的风险 风险编号 风险描述 R1 耗材采买管理制度不健全，造成管理效率低下。 R2 岗位职责分工不合理，不相容岗位未分别，造成管理效率低下。 耗材采买管理没有合适审批或审批越权，可能会出现重要差错、舞弊、欺诈行为，从 R3 而以致医院受到巨大损失。 2、医用耗材及其余耗材采买目录建立 .\ 医用耗材及其余耗材采买目录建立流程 业务部门 设备物质处 院办公室 医疗器械管理委员会 院财务、审计部门 院纪委 A B C D E D 开始 新增申请 新增耗材申 请 审察 1. 市场调研 审 批 汇总整理 初步论证 招标 招标结果 公示 2. 签订供销协 招 议 标 耗材采买目录 结束 （ 1）控制印迹  未经过 1 医用耗材和试剂 审批流程 审 审议 经过 批 非医用耗材 决议 参加 督查 审批流程 《新增医疗器械申请表 》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗 材字典数据 （ 2）流程详述 新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长远不使用而从医院收费项目与库房目录中取消， 医院采买目录中不存在的医疗器械。 同类器械的不同样品牌或造成价格上升的不同样规格也属于 新增医疗器械范围。 A1 新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必定科室内部谈论经过并经 科主任审察签字后，方能向医院正式提交。 B1 新增医疗器械申请表第一由设备物质处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器 械管理委员会谈论。初步论证主要包括： .\ 医疗器械的“三证” ，产品自己与供应渠道的合法性。植入性医疗器械应加入相关的可 追想系统，拥有条码。 申请科室的耗材使用情况，