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医用耗材及其他耗材库存管理流程纲要 医用耗材及其他耗材库存管理流程纲要 PAGE / NUMPAGES 医用耗材及其他耗材库存管理流程纲要 .~ 医用耗材及其余耗材库存管理流程 流程编号： 4 管理状态 赞同人 赞同部门 日期 流程见效 第一次校正 第二次校正 流程归口牵头负责部门：设备物质处 流程校正内容： 一、业务层面控制目标 序号 控制目标编号 控制目标 目标种类 1 有效防范舞弊和预防腐 保证归口明确合理的管理流程岗位职责 败 2 查收标准明确、查收程序规范，接收的物质质量合 财富安全和使用有效 格、数量正确。 3 采买物质获取及时入账，库存物质账实切合，财务 财务信息真实完满 信息真实完满性。 有完满的供方资质看守体系，采买过程中及时闪避 4 财富安全和使用有效 资质过期产品 5 保证临床医疗、科研所需物质安全、及时供应 。 财富安全和使用有效 保证物质采买环节的严格控制，提高医院的运行效 合理保证单位经济活动 6 率。 合法合规 保证物质储藏安全，依照不同样种类的物质进行分类 7 财富安全和使用有效 存放。 8 做好物品发放前审验，杜绝过期、无效、破坏库存 财富安全和使用有效 出库 9 保证耗材的质量安全可靠，数量真实正确。 财富安全和使用有效 10 保证如期盘点和对账 财富安全和使用有效 .~ 二、适用范围（部门、采买对象，及明确不涉及详尽临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防 用品、五金工具及日用品等。 三、内控制度制度及编号 序号 制度名称 制度编号和文号 发文部门 发文日期 1 医疗器械（耗材）管理制度 设备物质处 2 医学装备（医疗器械）管理委员会工作制度 设备物质处 3 特别医疗器械（资料）管理制度 设备物质处 4 医用资料和医疗器械三证管理制度 设备物质处 5 医用资料和医疗器械管理制度 设备物质处 6 医疗器械产品进货查收程序 设备物质处 7 医疗器械库房管理制度 设备物质处 8 医疗器械供方如期议论制度 设备物质处 9 医疗器械安全控制与风险管理制度 设备物质处 10 中心库房工作制度 设备物质处 11 耗资品物质盘点制度 设备物质处 12 中心库房的组织结构和分工情况 设备物质处 13 物品申请、配送管理方法 设备物质处 四、流程要点风险控制岗位及不相容职责分工（全过程） 岗位 姓名 所属部门 岗位职责说明 科室负责人 主任 负责所有耗材采买、入库审批。 业务部门负责 所有临床科 负责耗材付款申请审批。 人 室 要点岗位 1 库房保存员 负责耗材入库查收、出库、盘点。 要点岗位 2 库房保存员 负责耗材入库查收、出库、盘点。 要点岗位 3 库房保存员 负责耗材入库查收、出库、盘点。 .~ 要点岗位 4 库房主管 汇总领用申请，部署出库指令，转发采买需求，出入库信息管 理。产品资质如期审验 要点岗位 5 采买员 汇总审查采买申请，制作电子订单并发送，审查出、入库单 财务部门 财务 常驻、汇总设备物质处发票入库单，制作付款申请 专业委员会 审查 新进耗材、试剂审批 主管分院长 审查 新进耗材、试剂审批，每个月耗材账务付款审批 五、流程图说明 .~ 医用耗材及其余耗材库存管理流程 1. 验  分库房管理员 A 开始 到货  库房主管 设备物质处主任 财务 B C D 三证审查 收 入 库 2. 盘 点 3. 出 库 领 用  一般耗材验 收 入库 发票、入 库单  植、介入耗 材、试剂验 收 发票、入库 单 每个月盘点 盈亏情况填 写 盘库表 出库审验 配送 签收后领用 单  审查 审查 付款流程 库房台账 记账 账 盘库计划 待填盘库表 督查盘点 参加盘点 库存报表 审查 库房台账 记账 出库指令 三证审查 库房台账 账 结束 .~ 1、控制印迹 发票、入库单、库房台账（万达系统） 、盘库清单、库存报表、 领用单、库房台账 （万达系统） 2、流程详述 每个库房成立待验区、 不合格区和合格区三个独立区块。 所有货物到达库房后，先进入待验区。库房管理人员查收后，合格品放入合格区积蓄，等待配送 与领用。不合格品暂时堆放于不合格区，等待稳当办理。平常盘库中清理出来的过期、耗费货物，也应及时存入不合格区，等待办理。 A1医疗器械送到库房待验区后，查收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量，逐一核对，保证正确无误。必定对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、赞同文号、条形码、有效期，并录入物质管理系统，达成入库数据记录。 对医疗器械产品外观包装及表记必定认真进行查验，进口产品应有中文表记，发现外包装破坏，包装上无注册证书编号和产品赞同文号的产品不予以查收。植入性医疗器械要求必定附有使用病人的信息资料，植入资料的条