工程项目建设内控管理.pdfVIP

工程项目建设内控管理制度 工程管理制度 1、 １.1、为加强对公司投资项目工程变更的管理 ,确保工程变更进行必要 的审核和信息流转 ,有效控制工程投资和工期。 1。2 项目工程部应在公司批准的工作计划前提下进行。 1。3 项目工程部应根据工作进度计划进行分解 ,落实到月度计划。 1.4 项目工程部应根据公司制定的月度计划，对施工单位上报的进度 计划进行修正，并对施工单位上报的人材机进行调整 ,使施工单位合 理组织人员、材料、机械配比，合理组织作业面 ,使工程进展顺利进 行． 1。5 项目工程部应积极主动进行工作， 充分调动工程部、 监理公司、 施工单位各参见人员的主观能动性 ,积极主动发现施工过程中的问题 , 制定有效的整改措施及方案 ,在合理的时间内落实整改措施，并以此 类推，制定今后的预防措施。 现场监理管理办法 1、 总则 为加强公司开发建设项目的工程监理工作 ,切实发挥好监理在工程质 量控制、投资控制、进度控制的作用 ,落实好监理单位在项目合同管 1 / 9 理、信息管理和施工组织协调中的工作职责 ,特制订本管理办法。 ２、现场监理人员管理 2. １、监理单位按合同约定派出本公司建设项目监理工作需要的监理 机构、监理人员。 监理单位进驻现场工作前七天应将驻现场监理组成 人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给公司 工程部，公司工程部于七天内给予书面答复 . 2. ２、根据工程形象进度，现场监理需要调整工作人员时，应于七天 前将调换、增加、 减少的人选报给公司工程部，新进的工作人员其资 历必须经过公司工程部审批。 2.3、监理单位如需更换现场总监理工程师 ,必须提前七天将替补人员 的资历报给公司工程部审批 .未经审批的人员不得进入监理现场工作． 2。４、所有现场监理工作人员必须每天到工程项目部上班 ,不得兼任 其它项目职务。总监理工程师离岗时间在两天内的 ,应向公司工程部 经理请假 ;离岗两天以上的，应向公司分管副总经理书面请假。 2。５、公司工程部可对现场监理未尽职和不称职的工作人员提出警 告，直至要求监理单位撤换。 3、现场监理作息时间与值班 3 ．1、监理单位的工作日作息时间应与公司工程部保持一致 ,在工作 日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作。 晚间必须有一人值班。 3。２、根据实际情况 ,可以要求现场监理同公司工程部工作人员一起 实行上下班打卡制度 , 以便更有效地掌握和控制监理人员出勤情况。 ３。3、公司免费向监理单位驻现场人员提供办公用房、 办公家具．工 2 / 9 作餐由公司统一安排 ,费用由监理人员自理 ,不得擅自在施工单位搭 伙 . 4、监理内业管理要求 4 。1、现场监理应准备监理日志 ,对日常工作作详细记录；监理单位 办公场所应保持整洁，监理规划和实施细则要点、工程形象进度、现 场平面布臵等资料要求上墙。监理单位应配备一套工程规范。 4. ２、现场监理应协助做好施工图审核