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产品的监视和测量程序 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 编写： 目的： 为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量 符合要求，并按时、按量的配合生产工作。 为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防 止不合格零件流出厂外。 范畴： 凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、 成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。 定义：无 4. 流程： 4.1.进货 SQE 质保部 《纠正与预防措施操纵 程序》 4.2.过程 流程 生产开始 Y 巡检 Y N 移至下一个工位 或入库 自检 不合格品处理 纠正与预防措施 责任单位 有关讲明 表单 生产制造部 《生产治理程序》 《过程操纵程序》 生产制造部 开机，操作职员、设备、模 具、作业条件、环境等更 换时生产出的第一件产品 [ 首检单 ] 生产制造部 质保部 [ 过程检验记录 表] [ 零部件不合格 统计表 ] 生产制造部 仓库 《搬运、储存、包装、防护 和交付操纵程序》 质保部 《不合格品操纵程序》 生产制造部 《纠正与预防措施操纵程 序》 N 4.3.出货 流程 责任单位 有关讲明 表单 生产制造部 《生产治理程序》 质保部 《成品检验作业指导 书》 [ 总成检验记录表 ] [ 零部件不合格统计 表] 质保部 《不合格品操纵程序》 仓库 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》 仓库 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》 质保部 质保部 [ 自检报告 ] 或客户 指定的表单 仓库 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》 内容： 分包商交货 分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带 ［检验记录 ］ 和 ［材料保证书 ］（格式由分包商自定）等有关检验记录及测试报告。 若交货批次的材料和前批相同时则 ［材料保证书 ］和性能测试报告 能够不必提出。 仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库治理员负责按照 ［送 货单 ］进行数量、规格的清点和确认无误后，填写 ［进货检验流转单 ］交由质 保部进货检验员验收。 进货检验 进货检验员按照 ［ 进货检验指导书 ］规定的内容进行检验，所测量 的数据记录在 ［ 进货检验记录报告 ］ ，并判定合格与否。计数值的抽样打算， 允收规范为零缺陷。 进货检验的验收可采纳下列一种或一种以上的方法： 进货检验及测试判定。 第二或第三方实地审核结果。 提供材料 /零件经第三方实验室测试认证报告。 分包商提供的质保书或相应的证明文件。 进货检验的抽检频率按照 ［抽样打算 ］ 实施，若抽样的样本数 N5 时，按规定的抽样数量检测，并选取 5 个具有代表性的测量值（该 5个测 量值须能涵盖最大值和最小值） ，记录在 ［ 进货检验记录报告 ］内，该计数值 抽样打算的允收规范必须为零缺陷。 任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取 用生产。 图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止 流入现场生产。 质保部判定合格后在 ［ 进货检验流转单 ］上签认，并按照《产品标 识与可追溯性操纵程序》 （TSP7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依 据。 因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标 识卡上盖 ［未验使用 ］章,以便今后发觉咨询题可进行追溯 ;检验员须在 ［进货 检验记录报告 ］上盖红色 ［未验使用 ］章。 按照《进货免检规定》（WI-8.6-004 ）对部分材料 /零部件可实施免 检。 入库 质保部将验收合格原材料或零部件的 ［进货检验流转单 ］交给仓 库作为入库依据。 仓库治理员按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》 （ T SP7.11）办理入库手续。 不合格品处理： 进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量 不合格，并通知采购部供应商质量工程师（以下简称 SQE），由 SQE 通知 分包商将不合格品领回，并按照《不合格品操纵程序》 （TSP8.8）处理。 纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施操纵 程序》（TSP8.11）填写 ［咨询题报告及解决 ］（以下简称 PRR）通知 SQE， 由 SQE 要求分包商提出改善措施，并进行跟踪确认。 进货质量统计分析： 质保部将每月的 ［进货检验流转单 ］提交至 SQE， 由 SQE 统计进货检验不合格率，并填写 ［分包商质量统计表 ］， 作为对分包 商平常考核的依据。 生产开始：按照《生产治理程序》（TSP7.6）进行生产， 并按照《过 程操纵程序》（TSP7.5）进行过程操纵。 首末件检验 在开机、换模或原材料发生更换时，由操作工将自检合格的第一 件产品随同 ［首检单 ］一起交给检验员检验， 合格后方可正式生产， 并将合格 后的产品