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文件（资料）档案目录 Q 质-01 序号 编 号 名 称 存档日期 备 注 专业资料 文件（资料）发放记录 Q 质-02 名称： 编号： 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注 专业资料 文件（资料）更改单 Q 质-03 更改文 文件 提出 更改单 件号 名称 单位 编号 序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式 专业资料 责任 签字 日 期 相关单位会签 提出 单位 姓名 日期 备注 人员 标准 检查 审核 批准 更改员 文件（资料）更改登记表 Q 质-04 更改单 更改文件 更改方式 提出 序号 更改时间 备注 编号 名称 （换版 换页 划改） 单位 专业资料 专业资料 文件借阅（复制）登记表 Q 质-05 序 号 文件名称 借阅/ 复制 时 间 借阅/ 复制人员 审 批 收回日期 备 注 专业资料 质量信息（反馈 回复）登记 Q 质-06 反馈信息 序号 日期主要内容 回复 日期主要内容 备注编号 专业资料 质量信息反馈单 Q 质-07 发往单位 产品名称 编 号 发出日期 规 格 接收人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位 编 制 单位负责人 专业资料 质量信息处理回复单 Q 质-08 发往单位 产品名称 原信息编号 发出日期 规 格 接收人 处理回复意见： 承办单位 日期 单位负责人 日期 承办人 专业资料 文件（资料）接收记录 Q 质-09 序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注 专业资料 受控文件清单 Q 质-10 序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注 专业资料 Q 质-11 年第 次内部审核实施计划 专业资料 年 月 日 Q 质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的、范围： 专业资料 审核依据的标准和文件： 首次会议时间 末次会议时间 审核计划 分发范围 Q 质-11-2 审核组成员名单 序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别 专业资料 说明： Q 质 -11-3 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 专业资料 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见： 管理者代表意见： 年 月 日 年 月 日 专业资料 Q 质-12 年第 次内部审核检查表 受审核单位： 共 页第 页 依据 序号 检查内容 检查记录 手 册 GB/T19001 程 序 专业资料 审核人员 审核小组组长 专业资料 Q 质 -12-1 年第 次内部审核检查表 受审核单位： 共 页第 页 依据 序号 检查内容 检查记录 手 册 GB/T19001 程 序 专业资料 专业资料 专业资料 Q 质-13 内部审核不符合报告 受审核单位 检查时间 不符合事实的描述： 不符合条款： 不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施完成情况： 单位负责人： 年 月 日 跟踪验证： 审核员： 年 月 日 注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。 专业资料 Q 质-14 年第 次内部审核报告 质量（ ）字 — — 年 月 日 专业资料 Q 质 -14-1 审核日期 年 月 日 — 年 月 日 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审 审 核 核 组 组 成 长 员 专业资料 Q 质 -14-2 审核内容简介： 不符合项说明： 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价： 专业资料 Q 质 -14-3 对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议： 审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计： 审核组对审核结论的建议： 审核报告分发清单： 审核组长签字： 管理者代表确认意见： 专业资料 （ ）级不合格品审理申报表 Q 质-15 申报单位： 编号： 产品 顾客（或 生产 名称 供应商） 日期 不合格 □来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存 来源 批次 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论 （可附页） 原 因 分析及 措 施 发现单位负责人签字： 年 月 日 发现单 位审理 意 见 研发 / 技术部 门审理 意 见 检验部 生产管理 门意见 部门意见 质量管 理部门 意 见 备 注 专业资料 质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q 质-16 单位： 年 月 日 序号 工作（目标）要求 执行情况 存在问题 整改措施 此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表： 专业资料 质量问题认可记录 Q 质-17 年 月 日 产品品种 产品规格 存在的