采购管理程序 HC-QEP-10.docVIP

***有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-10 版次 A02 采购管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的: 确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。 2.0范围: 凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之. 3.0权责: 3.1采 购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理. 3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况. 4.0定义: 4.1用于销售订单交付，生产部使用的原材料采购，指生产必需用的及生产所用包装物品，统称为原材料采购。 4.2用于技术试验，测试和中试用，品检检验用消耗材料，如劳保用品，办公用品，一次性消耗物品等业务消耗物品的采购， 统称为消耗材料采购。 4.3办公用品，生产部、品检检验用设备、仪器和工具等的采购，统称为设备工具采购。 5.0作业内容: 5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商. 5.2价格管理. 5.2 5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且建立/更新“物料单价一览表 5.2 A.独家制造. B.独家代理. C.原厂零件配件无代用品. D.有专利制造厂商 5.2 A.采购人员进行新原材料或相关设备采購時,需有两家以上协力厂商提供价格进行比价,选择以品质、ROHS、价格、交期等条件符合本厂要求之厂商. B.采购案件如有特殊之要求,如客户指定厂商规格或属于独占技术时,需以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员（如：月结期限）. 5.2.5采购人员应视市场行情调查,多方面进行询价、比价、议价.当订单量持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最高主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表 5.2 部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RMB2000元需呈送总经理签核。 5.3依据核准后之单价由责任采购开立《采购单》,在《采购单》内容上注明符合ROHS的材料要求由最高主管核准，具体以《供应商管理程序》作业. 5.4经核准后的“采购单/采购凭单”由采购以传真的方式通知供应商,要求供应商回签“采购单”并按时交货，若供应商接获订单后有任何疑问,回传时注明问题点,经双方商议达成共识。 5.5采购依双方确认之交期跟催交货状况,确保供应商按照约定的交期交货，如果供应商不能按照PMC指出的交期交付时，应： 5.5.1 依供应商回复之交期与 5.5 5.6若因交期无法达成等其它问题导致订单取消,由采购在原订单上注明取消原因,并书面知会厂商,且要求厂商确认. 5.7供应商依交期交货到仓库,由仓库依“厂商送货单”所写之物料进行点收,并通知品管进行来料检验. 5.8经检验合格产品由仓库进行入库作业；经检验不合格品依《不合格品管理程序》进行处理.需退货之物品由采购通知供应商并要求其在48H内进行确認处理，5個工作日內得出處理結果. 5.9如果本公司或者本公司的客户决定需到供应商现场进行验收,则采购人员需在采购单上注明验证人员及时间. 6.0相关文件: 6.1 《供应商管理程序》 6.2 《不合格品管理程序》 7.0相关表单： 7.1 《单价一览表》 7.2 《采购单》 7.3 《订单交期跟进表》