产品的监视和测量程序HC-QEP-16.docVIP

***有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-16 版次 A02 产品的监视和测量程序 页次 PAGE 1/4 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的: 为确保品质一致性，对产品进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善使产品品质能符合规定要求。 2.0范围: 本公司材料检验及生产出产品检验出货到客户。 3.0职责： 3.1 生产部:领料、生产计划安排及进度控制。 3.2 品管部IQC：进料检验，根据GB/T2828 Ⅱ级正常抽样。 3.3 技术部：制作产品程序、机器参数调整。 3.4 生产部：生产计划的执行、生产进度及制程品质反馈。 3.5 品管部：确认首件，巡回检验及制程异常提出、成品检验。 4.0定 义 4.1检验：通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2测试：按照程序确定一个或多个特性。 4.3特采：对使用或放行不符合规定要求的许可。(特采通常尽限于在商定的时间或数量内,对具有不合格特性的产品的交付) 5.0内容： 5.1 进料检验 5.1.1所需物料进厂后，仓管员依照采购单的要求,对照“送货单” 5.1.2仓管将所收物料放入“待验区”, 5.1.3 IQC接到仓库通知后,准备相关的资料：原材料品质检验标准、工艺文件、样品等, a.对检验合格品,IQC须在物料标签上加盖合格印章,同时通知仓库办理入库； b.来料整批或部份不合格时,IQC应将不合格内容填入《来料检验报告》中,同时交上级主管人员审批。 5.1. a.如果检验结果没有超出《来料检验规范》的接受准则，则判定批量合格； b.如物料为生产急用,不合格项不至于引起客户抱怨的情况下,可作“特采”处理（如合同有要求时,特采接收一定要经客户认可）。IQC应在该批物料的适当位置注明该批物料为“特别采用”；品管部应及时跟进生产时物料的品质状况,若发现质量问题严重时应立即填写“品质异常通知单”联络供方处理。 c.如物料为生产急用，又可为生产部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选”处理。IQC在该批物料的适当位置注明该批物料为“加工/挑选物料”，同时在《入库单》签名并注明该批物料为“加工/挑选物料”；。与此同时IQC填写“品质异常通知单”联络供方处理； d.如物料不为生产急用或使用后必引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理,IQC则在该批物料包装上贴上“IQC检验不合格”红色标签,并知会供应商做退货处理，并填写“品质异常通知单”要求供应商提出改善对策。 6.1.5 a.如因生产急用,进料来不及检验而需放行时,在可追溯的情况下,由仓库提出紧急放行申请（填写《联络单》），经品管部主管审核、总经理批准后,可执行紧急放行； 经批准后的《联络单》应分发给仓库、品管，生产部； b.IQC应留取规定数量的样品进行检查,并在批准紧急放行的物料标签上注明该批物料属紧急放行； c.IQC对留取的样品进行检查,如发现不合格时,品管部主管应在《来料检验报告》上作出处理意见。对尚未使用的，从生产部门收回作“退仓”处理对已制成的半成品或产品，需品管部检验员进行检验，并作出处理意见； d.在 IQC出具的《来料检验报告》上应加注“紧急放行”字样。 5.2制程检验 5.2.1 a.在每班次开始生产或在生产过程中因换人、换料、换品种以及设备调整等改变工序条件后生产的1-5件产品,操作者自检后，通知品管部IPQC进行首件检验。 b.品管部IPQC对生产的产品进行首件检验，并将检验结果记录于《首件检验报告》中，交生产部门主管确认。 c.首件检查合格时,IPQC将首件返回生产部方可继续生产,首件检查不合格时,IPQC向生产部指出不合格项目,要求其改进,并重新送检,直到检验合格,方可批量生产； 5.2.2 自主检查:生产部作业员在生产中要进行自主检查,自主检查时,如发现异常, 5.2.3 a.IPQC须不定时对生产车间进行巡回检验,巡查时不仅应按规定抽查产品,而且应观察作业员的作业方法及设备,工具使用等方面的情况。如发现问题应及时指导作业者或联络有关人员加以纠正,并要求IPQC依相关规定将巡查结果记录于《制程检验记录表》中。 b. 如巡检中发现严重质量问题, IPQC应填写《制程异常联络单》知会相关部门, 并及时向其主管报告, 主管视情况的严重性, 作出是