仓储管理程序HC-QEP-14.docVIP

***有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-14 版次 A02 仓储管理程序 页次 PAGE 1/5 实施日期 2018-0 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的 依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性, 以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 2.0范围 凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。 3.0权责 3.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。 3.2仓 库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。 3.3采 购: 对物料进料及退货跟催。 3.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。 4.0定义 4.1 物 料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。 4.2 原 材 料: 指生产产品所需的主要材料（线材、铜材等）。 4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。 4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。 5.0作业内容 5.1 入库作业 5.1.1 外购厂商送货到厂,由仓库收货员负责安排将物料放入待检区。仓库收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、日期标簽及物料的相关报告进行点收。并通知IQC进行来料检验。 5.1.2委外厂商送货到厂,由仓库收货员负责安排将物料放入待检区。仓库收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、日期标簽及物料的相关报告进行点收。按实收数量打《委外生產入库单》通知IQC进行来料的品质检验。 5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC合格标识或特采标识,则依检验结果入到相应的仓别。如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。 5.1.4对本公司自制半成品、成品包装入库使用胶箱盛装产品时,产品在胶箱里的高度必须低于胶箱3CM.在迭放时,上下箱的大小一样.便于摆放整齐.并且堆放不能超过5层.以防底层胶箱抗压力不够,导致压坏产品.每个叉板放10箱.用纸箱包装时应注意,箱内的产品必须低于纸箱口.在迭放时须注意所装产品的重量.如产品轻时 ,胶筐装产品迭放高度不得超过1.8米,纸箱装产品迭放高度不得超过2.1米.重时则要考虑纸箱的防压力,适当的迭放.,并在纸箱或胶箱上注明品名规格和数量,生产日期及标识。生产部门搬运工将物品入置相应的库别。仓管员再根据生产单位的《入库单》进行数量、品名的确认。并检查是否有品质部的合格标签，产品的包装规范标识是否符合相关要求确认OK后，双方在《入库单》上签字认可,再由仓管员进行分类摆放。 5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。要查看物料标识卡上生产日期及標簽，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记《物料管制卡》,且将单据及时入帐。 5.2.物料出库作业 5.2.1仓管员接到生产部的《领料单》发料，发料时应注意，物料的标识、规格是否与《领料单》相符合。如标识不清时，应及时请品质部进行重新确认。确认无误后方可发料。并与生产部门的领料人当面清点数量，在《领料单》填写实发数量及重量,双方签字,且及时登记物料管制卡。 5.2.2委外加工产品的备料，由生产部下达《委外制造单》知会仓管员，仓管员依单据进行备料。加工厂商取货要与仓管员核对无误后双方签字. 5.2.3备货以业务的客户订单为依据，按客户品名、规格、数量、日期要求按先进先出原则进行备货,如果客户对产品包装有特殊要求时仓库要按照其要求进行包装. 将包装好的产品放置待检区,由OQC进行出货检验.检验OK后,再由仓管员按客户.品名和数量开出相应的《成品出库单》.将单放置在货上,由仓管员将货物与出库单核对是否一致,货物与出库单一致时搬运到出货区,然后再由仓管员和送货员进行品名.规格和数量的清点.装车.装完车后由送货员在出库单上签字.所有出货必须有品质部的合格章方可出货. 5.3退料作业 5.3.1厂商来料由品质部检验之不良品则暂放入不良品区，并标识好不良原因。由品检人员开《品质异常处理单》会签到各相关部门来决定处理方式，对判定退货