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PAGE 1 PAGE 1 采购部与采购员工作流程和管理制度  i进货订单  进货订单是进货业务的起点。  在企业的日常运作过程中，经常需要依据企业目前的经营状况制订进货计划，在软件中以输入一张进货订单实现。  ii进货开票  当进货业务发生时，需要做一张进货单。  进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。  进货单存盘后生成一张未审核进货单；  只保存不审核的进货单不增加商品库存；  只有经过审核的进货单才增加商品库存，同时增加应付账款；  在进货开票时可以选择最近进价或进货价作为缺省进货单价；  在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。  iii进货审核  进货单保存后生成一张未审核进货单。  未审核进货单通过进货审核便成为已审核进货单。  进货审核使商品的库存数量增加，同时增加应付账款。  iv进货退回  本模块可以实现对进货退回单的管理和掌握。  本模块可以处理原单进货退回和非原单进货退回。  进货退回将削减库存数量。  v进货结算  进货结算模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。  进货结算的结果使应付账款削减。  vi预付款管理  在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。  做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。  当进货结算单上的付款总额大于付款合计时，系统自动将余款转为预付款。  预付款应可输负数。  选购部工作流程与管理制度  1、总则  为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。选购部经理对选购员及库管员进行考核和管理。  2、选购部经理职责：  1)负责组织公司所销售产品的选购。  2)对库房的管理工作负责。  3)做好销售员与供方之间的联系工作。  4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。  5)对本部门员工制度执行状况负责。  6)对本部门员工的专业学问培训负责。  7)对员工进行严格管理，依据员工表现向公司提出嘉奖或惩罚建议。  8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发觉问题准时向公司领导提出奖惩建议。  9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成状况。  3、库管员职责：  1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。  2)供应准时精确的货物，做好后勤保障。详细要求：订单一发，必需准时、清楚、精确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。  3)负责库房日常管理事务。  4)检查库存产品状况。  5)按规定收发物料。  6)物料进库储位的筹划与排放，  7)填写库房相关数字登录到ERP。  8)协作盘点库房产品工作的详细执行。  9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。  10)对来料来货准时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。  11)维护和管理搬运工具。  4、流程：  1)选购流程：  A收到销售部从ERP发来的订单  B审批确认  C询价、比价  D选购部经理审批（重大合同向公司领导请示）  E签订选购合同  F复印后，将原始合同整理装订年末存档  2)付款流程：  A在ERP内录入付款申请单  B选购部经理审核  C副总经理审批  D财务部付款。  3)收货流程：  A直发：  a.依据合同执行进程督促供货方按期交货  b.供货方传真提货单  c.通知销售内勤已发货  d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认  e.选购员办理入库手续  f.销售部内勤办理相应的出库手续  B转发：  a.依据合同执行进程督促供货方按期交货  b.供货方传真或邮寄提货单  c.通知办公室相关人员提货  d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续  e.选购员清点货物并办理ERP入库手续  4)收进项发票流程：  a.催供货方开具发票  b.核对开票内容  c.录入ERP