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PAGE PAGE 1 业务出差管理制度范本 内部管理制度系列  业务出差管理制度范例（标准、完整、有用、可修改）    编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例  Example of business travel management system  说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。  一个公司，为规定业务方面的员工出差支给方法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下具体的业务出差管理制度的材料，可供参考。  本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给方法细则。  本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。  2规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的  修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依据本标准达成协议的各方争辩  能否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用   文件，其最新版本适用于本标准。  《出差申请单》  《差旅费报销单》  《出差报告》  3要求  本公司内员工出差旅费支给方法按本制度执行  3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:  a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法准时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。  b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应   将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。  3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可来回出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日领取当日工资外，准绳上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证明数支给。当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日半夜无法前往的，赐予适当的西餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但照实际需要，须事先呈主管核准批准。  3.3员工出差在一日以上，无论动身或前往一律按实际差旅日给付，乘夜车来回者，不另支其他费。  3.4出差的审核打算权限如下:  a、四日以上由总经理核准;  b、部长级人员一律由总经理核准。  3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:  a、乘坐汽车及火车，准绳上应出具大路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;   b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;  c、因急要公务必需搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;  d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。  3.6交通费包括旅程中必需的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。  3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。  a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;  b、一般级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元;  注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛   江、北海  3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只领取定额内的膳食费和杂费。  3.9出差期间因公收入的下列费用，准予按实报销:  a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特殊公务，临时雇用劳力、车马等所收入必要费用，经批准，可另列特殊费用按实凭证报支;  b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;  c、因公携带的行李运费，应