06内部审核程序.pdfVIP

******* 有限公司 内部审核程序 版本/ 次 A/0 发行日期 文件编号 06 总页数 5 生效日期 持有部门 文控中心 修订 修订章节 修订人 修订日期 审 核 核 准 生效日期 次数 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 编号： 06 发行日期 : 内部审核程序 版本 : A 版 生效日期 : 修订： 0 次 页 次 : 2/ 5 1．目的 本公司通过客观地获取审核证据以判断环境管理体系运行是否符合标准要求及体系 要求。 2 ．范围 本程序适用于公司各部门与相关的工作的审核。但不包括超出本公司环境管理体系 外的审核要求。 3 ．定义 （无） 4 ．权责 4.1 管理者代表： 任命内审员，内审工作的整体管理。 4.2 内审组长： 依照管理者代表意见，组织实施内审相关的各项活动。 4.3 内审员： 实施与内审相关的各项活动。 4.4 被审核单位： 审核活动的支持，纠正措施的制订和实施。 5 ．程序内容 5.1 审核员 5.1 审核计划 5.1.1 内部审核计划在每年末由环境管理体系负责人制定，经管理者代表批准后在 下一年度实施。 5.1.2 制定年度内部审核计划的依据： a) 公司环境方针、目标及工作计划； b) GB/T24001-2015 标准、适用的法律法规和其它要求； c) 环境管理手册、程序文件和其它相关文件等； d) 上一年度管理评审提出的问题； e) 环境管理体系运行的结果； f) 相关方反馈的结果； g) 事故（事件）报告和记录 ; 编号： 06 发行日期 : 内部审核程序 版本 : A 版 生效日期 : 修订： 0 次 页 次 : 3/ 5 h) 不符合报告。 5.1.4 EHS 部门应根据不同区域和活动的运行状况、重要程度及以往审核的结果， 策划年度审核方案，编制《内部审核计划表》。内容包括： a) 审核目的、范围、准则和方法； b) 受审核部门和审核时间； c) 审核的重点内容和要求。 5.2 审核方式和频次 5.2.1 每年至少进行一次常规的集中式或滚动式审核 （两次间隔不得超过 12 个月）。 滚动式审核要求各要素和部门每年至少覆盖一次。 5.2.2 当出现下列情况时 , 应适当追加审核： a）适用的法律法规和其它要求发生变化； b）发生重大环境、安全事故或相关方连续投诉； c ）即将进行外审； d）有新、扩、改建和技改项目，且对环境有较大影响； e）公司机构有重要变动 ( 如领导层、隶属关系、内部机构，主要产品或活动、环境 目标) 等。 5.3 审核准备 5.3.1 管理部门在每次内部审核前两周内成立内审小组，交管理者代表审批。 5.3.2 管理者代表任命审核组长。 5.3.3 审核组长组织内审员编写《内部审核检查表》，交管理者代表审批。 a）审核目的及依据；