联想学院：如何制定度规划和预算.pptVIP

营运费用屋顶图 电话费 8% 天花板 广告费 X% X% X% X% X% 99年数据 。。。。。。 招待费 差旅费费 会务费用 销售/市场部门 行政后勤部门 销售/市场部门 行政后勤部门 行政后勤部门 X X部门 4% 预算 拧毛巾 * 第九十五页，共一百零四页。 差旅费用确定： 各项费用的确定原则： 根据历史数据和公司的规定确定。 差旅费预算总原则： 1、根据业务发展情况，确定全年差旅费总盘子 2、根据各部门业务特点，确定各部门全年需出差的总人次 3、每次出差每项费用的标准严格控制在规定的额度不能超出 4、每部门差旅费用合理控制在年初预算额度，原则上不能超出 5、差旅费的定期检查 建议四：大项费用的预算和控制 预算 * 第九十六页，共一百零四页。 第五部分：怎么做 （联想经验介绍） 怎么做 * 第九十七页，共一百零四页。 组织方法 1、高层牵头组织：确定指导思想、专项小组分工 2、全员参与：干部、骨干员工、员工 3、内外结合：咨询公司、合作伙伴 4、TEAMWORK：一个部门牵头，多个部门参与 怎么做 * 第九十八页，共一百零四页。 规划四阶段 第一阶段：制定规划纲要和公司级规划 1、规划纲要：包含公司年度规划的指导思想、主要目标、体系模型、内容分类、组织分工、方法建议等用于指导公司年度规划推进实施的纲领性文件。 2、公司级规划：在规划纲要的指导下，用于阐述公司某一项业务或管理发展的指导思想、主要目标、总体策略及资源分配的指导性文件。 怎么做 * 第九十九页，共一百零四页。 规划四阶段 第二阶段：制定部门级规划 部门级规划：在规划纲要及公司级规划的指导下，用于阐述本部门年度业务及管理发展的指导思想、主要目标及实现目标所需要的策略、措施、组织保障及资源投入的计划性文件。 怎么做 * 第一百页，共一百零四页。 规划四阶段 第三阶段：规划宣贯 1、对公司级的规划在全公司范围内进行宣贯，还要考试（笔试或口试），要求全体员工对公司的规划有一个清楚的认识。 2、对部门级的规划要在本部门内进行宣贯，方法和公司级宣贯一样。 怎么做 * 第一百零一页，共一百零四页。 规划四阶段 第四阶段：规划实施 强调目标的时空分解，并最终落实到岗位。在实施的过程中要注意总结或调整。 怎么做 * 第一百零二页，共一百零四页。 总结与展望 公司业务选择、确定 公司年度经营目标 公司环境分析制定策略 预算 战略规划 无规划勿行动 无预算勿开支 分解实施和调整 总结与展望 * 第一百零三页，共一百零四页。 内容总结 如何制定年度规划和预算。2、逼着上面清楚，更要下面清楚。3、自己跟自己比。企业生命的源泉——核心价值。公司要成功，必须要有好的战略规划。联想电脑公司ⅩⅩ年发展规划。目的是培养核心价值（核心竞争力）。1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么。状态：外部有机遇，公司有优势。状态：外部有威胁，公司有优势。状态：外部有威胁，公司有劣势。二、各部门制定部门规划（模版见下屏）。三、各岗位制定岗位计划。联想电脑公司ⅩⅩ年ⅩⅩ部发展规划。（仅供电脑公司ⅩⅩ系统ⅩⅩ部门ⅩⅩ级别以上干部或ⅩⅩ类员工使用）。调整原则：部门申请，公司审核且在一定范围内上、下调整。利润中心和费用成本中心的划分。财务核算体系的建立——项目归类。103 第一百零四页，共一百零四页。 六、资源配置 在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办公场所、IT建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。 举例： 策略：通过培训使代理伙伴和联想共同成长。 措施：成立大联想学院组织实施代理培训。 资源配置：大联想学院配备5人，各大区设置培训专岗 （共6人）；资金500万；每人一台笔记本。 做什么 * 第六十三页，共一百零四页。 第三部分：规划的分解与实施 （联想经验介绍） 分解与实施 * 第六十四页，共一百零四页。 规划的分解与实施 规划分解到部门和岗位 部门季度总结 公司半年总结调整 分解与实施 * 第六十五页，共一百零四页。 规划分解到部门和岗位 一、公司年度规划分解到部门 1、公司业务目标分配给具体部门完成； 2、公司策略和措施由具体部门负责组织实施。 二、各部门制定部门规划（模版见下屏） 三、各岗位制定岗位计划 每季度前制定下季度重点工作 《如何带队伍》中的《岗位季度计划/考核表》 分解与实施 * 第六十六页，共一百零四页。 举例：联想部门级年度规划模版 联想电脑公司ⅩⅩ年ⅩⅩ部发展规划 （仅供电脑公司ⅩⅩ系统ⅩⅩ部门ⅩⅩ级别以上干部或ⅩⅩ类员工使用） 目录 一、部门宗旨 二、部门职责 三、部门目标 四、考核标准 五、环境分析