15纠正措施控制程序.docVIP

PAGE PAGE 5 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 纠 正 措 施 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001—2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX15-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 纠正措施控制程序 （CX15—A3） 1 目的 及时纠正综合管理体系运行过程中的不合格或不符合，查明不合格的原因和潜在的原因，并对其采取纠正措施，防止不合格或不符合重复发生，确保质量、环境与职业健康综合管理体系正常有效运行，持续提高管理水平。 2 适用范围 本程序适用于工程公司所有在建工程项目及管理体系覆盖的单位和部门。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 安全环保督察部是本程序主管部门，负责本程序的编制、修订、检查、实施，全面掌握并负责指导工程公司管理体系运行中采取的纠正措施的制定与实施。 4.2 分管领导负责管理体系运行中纠正措施的审批。 4.3 工程技术质量部负责组织事故纠正措施的制定和实施。 4.4 物资设备管理部负责对所购设备、物资采取的纠正措施的实施情况进行检查。 4.5项目部各有关职能部门负责本部门所采取的纠正措施的实施。 4.6 项目部具体落实对不合格品和不合格项的纠正，确保纠正措施得到落实。 5 工作程序 5.1 纠正措施 发生以下情况之一应考虑采取纠正措施，所采取的措施应与质量和环境、职业健康安全的严重程度相符： 5.1.1 内、外审发现的不符合项和管理评审认为应采取纠正措施的不符合项； 5.1.2 各部门、各单位检查工程项目及其施工过程所发现的不合格品/不符合项； 5.1.3 各部门、各单位在日常管理中发现的不符合； 5.1.4 被相关方投诉的不符合项； 5.1.5 发生重大质量、安全、环境污染事故。 5.2 纠正措施的分级管理 5.2.1 较大事故及以上等级事故应按照事故处理程序，由集团公司工程技术质量部制定纠正措施，项目部负责实施，集团公司安全监督部监督实施情况； 5.2.2 一般事故由工程公司工程技术质量部制定纠正措施，项目部具体实施，工程公司安全环保督察部监督实施情况； 5.2.3 不合格品、不符合项由项目部制定纠正措施并负责落实，本级安全质量部门实施验证。 5.3 不合格信息的收集 5.3.1 不合格信息分类 1.施工过程中的不合格品，安全、环境不符合因素； 2.质量、环境与职业健康安全管理体系运行的不合格项； 3.发生的质量、安全及环境污染事故。 5.3.2 不合格信息的收集 1.工程公司所属单位各职能部门，负责本部门不合格信息收集工作； 2.项目部收集所属工程项目的不合格信息，逐级上报工程公司安全环保督察部。 5.4 不合格原因分析及纠正措施的制定 5.4.1 不合格品的纠正措施 1.项目部针对收集到的不合格信息，组织召开评审分析会，对不需要采取纠正措施的不合格按不合格品进行处置；需要制定纠正措施的，填写《纠正措施验证检查记录》，组织下属单位实施，并对其有效性进行评审； 2.发生事故，项目部的安全质量部门应逐级向项目经理、工程公司主管领导报告，由工程公司主管领导或分管领导主持相关工作，职能部门参加调查分析不合格原因，制订消除原因防止再次发生的纠正措施，填写《纠正措施验证检查记录》，通知发生单位组织实施，并将全部情况以文件形式报告工程公司安全环保督察部，安全环保督察部应将这些报告作为记录保存。 5.4.2 质量、安全及环境污染事故采取的纠正措施 一旦发生质量事故、安全事故或环境污染事故,执行《事故、事件和不符合管理程序》，当事故调查处理结束后，工程公司主管领导或分管领导主持相关业务部门参与制订、评价纠正措施可能产生的风险，在全工程公司范围内实施纠正措施，并验证其实施的有效性，安全环保督察部将纠正措施从制订到验证整个过程的记录保存，报集团公司安全监督部一份，必要时送达与事故有关的地方政府业务部门。采取的纠正措施应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险及环境影响相匹配。 5.4.3 不合格项的纠正措施 1.工程公司在每次管理体系审核后，及时组织有关人员，依据不合格项的分布及内容，分析不合格产生的原因，提出消除原因防