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质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 在成立质量管理体系过程中，怎样识4。1别过程，明确输入和输出（包括谁负 责，怎样组织，以什么形式明确等）？ 怎样明确这些过程间输入、输出的接4.1口关系，辨别过程次序、过程网络？ 怎样明确这些过程展开的活动、活动4。1的准则和方法，以便有效运作和控 制？ 使用何资源和信息（如指导操作的文4.1件、有关过程运行的状况等），使过程优秀运行,并进行有效的监督？ 对这些过程怎样进行监督、测量、分4。1析，怎样利用有关信息达到预期的目标和持续改良？ 对外包的影响到产品切合性的过程，4.1在质量管理体系中是怎样明确要求 的？ 审核员： 门其他人员：  部门代表： 年月日  部 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 4。2.1是否明确了质量管理体系文件的层次、内容？ 4.2。1编制了哪些质量管理体系文件？是怎样考虑的?是否适宜？ 4。2。2质量手册合用范围是否明确？是否包括了删减的细节和原因？是否明确了覆盖的产品？ 4。2。2质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序(或引用)？对其他重要的质量活动要求是否形成文件？ 4.2.2质量手册中对受审核方体系的主要过程的表达是否充分？是否包括了输入、输出、资源、活动等？是否表述了过程的相互作用？ 4。2。2质量手册是否受控（包括表记、发放、换版等）？ 审核员： 门其他人员：  部门代表： 年月日  部 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 是否编制了有关文件控制的程序言4.2.3件？ 文件发布前是否经审核、批准?4。2。3对在用文件的评审是怎样规定的?对4.2。3评审后的改正是否经批准? 文件的更改和现行修订状态采用何4。2.3种方式表记？是否便于辨别? 在使用场所，是否有文件的有效、适4。2.3用的版本？ 文件是否有优秀的保留手段和表记？4。2。3是否保持清晰、易于辨别和检索? 对外来文件是否赐予特定表记，便于 辨别？发放、改正是否有记录? 作废文件是否有明确的表记？4.2。3 审核员:部门代表：部 门其他人员：年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号是否编制了有关记录控制的程序言 件？ 是否有完整的表示质量体系有效运4。2.4 行的记录(如体系的策划、管理评审、 内部审核等）？ 记录是否清晰？怎样表记？是否便4。2。4 于辨别和检索? 是否规定了记录的保留期限？是否4。2。4 按规定实施? 记录是否寄存在适宜的环境中，以防4.2。4 止破坏、变质和丢掉? 审核员：部门代表： 门其他人员：年月日   部 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号最高管理者怎样向组织宣传、贯彻5.1“以顾客为中心”的思想及有关的法 律、法例（首先认识是否辨别了有关 的法律、法例、强制性标准的要求）?最高管理者怎样成立质量目标和质5.1量目标（依据、指导思想、成立的方法等）? 最高管理者怎样组织管理评审?如5.1何保证其适宜性、有效性,促使持续改良？ 最高管理者怎样考虑配备必要的资5.1 源,保证组织质量目标和目标的实现？ 审核员:部门代表： 门其他人员:年月日  部 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 经过哪些渠道，怎样确定顾客的要5.2求？ 顾客的要求经多次变换才能在产品5。2中实现,组织怎样保证经多次变换后 仍能达到顾客满意的目标？ 组织的质量目标是怎样拟订的?是5.3否适合组织的宗旨？ 质量目标是否体现了知足顾客要求5。3和持续改良质量管理体系的有效性？ 质量目标是否体现了组织质量目标5。3的总体方向、框架？ 采用了哪些方法、手段将质量目标传5。3达到各层次，使其理解? 在何时、用何方法评审质量目标的适5。3宜性？ 审核员： 门其他人员：  部门代表： 年月日  部 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不切合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 组织是否在各有关职能和层次上建5。4。1立了质量目标？ 质量目标是否可测量?是否与组织5.4.1的质量目标一致？ 质量目标是否包括顾客对产品的要5。4.1 求？ 对证量管理体系是怎样进行策划5.4.2的？是否知足对证量目标和体系的 总体要求? 近期体系是否有更改（如机构、生产5.4。2过程、产品等）?怎样进行策划和实 施,以保证更改期间体系的完整性? 怎样规定各项活动的职能，明确职5.5.1责、权限？以何种形式规定的