质量管理体系审核检查表格式.docxVIP

内部质量管理体系审核检查表 培训在线HR表格 编号： 受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号 1 2 3 4 5 6 7  审核内容及方法 现场审核记录 标准条款 判断 号 组织是否按照规定要求建 立、实施、保持和改良质量 4.1 管理体系？怎么体现 PDCA 的原则？（询问) 组织质量管理体系中的过 程、以及过程间的关系是否 4。1 被确定和管理？（询问、查 证） 怎样让全体员工认识质量方 针和质量目标，并将质量方 5。1 针的要求转变为每个员工的 责任、追求和行为 ?（询问） 八大原则之首的“以顾客为 关注焦点”，怎样在全企业的 5。2 范围内实现？（询问） 在内部交流中,最高管理者 怎样保证在不同的层次和职 能之间进行有效的交流？有 5。3.3 哪些正式交流渠道 ?（询问， 查证) 组织为实现质量目标是否进 行了策划？采取什么举措来 保证质量目标和质量目标得 到贯彻执行?对目标实现的 5.4 时间要求、责任人落实明 确？并对目标实现程度有检 查、有评论?(询问,查证) 怎么提高员工的质量意识 ? 让其认识到知足顾客需求及 有关法律、法例要求的重要 性?(询问） 有否进行管理评审？是否形 成评审报告？有否对证量管 8理体系的适宜性、有效性、 5.6 充分性做出评论？有否确定 组织质量管理体系及过程的 改良时机和举措？(询问，查 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更为便利与低 价; 证) 组织对资源确实定、提供、 使用怎样进行管理、考证？ 有否除去不适合资源、不适合使用,提高资源利用率？(询问,查证) 在体系的贯彻、实施及改良 过程中,怎样发挥领导作用？（询问）  培训在线HR表格 6.1 内部质量审核检查表 编号：XWQR07—22 受审核部门：管理者代表审核员:审核日期： 序号: 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款判断 号 1在质量手册中，是否规定了4。1 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！相同的培训，我们更为便利与低 价; 2 3 4 5 6 7 8 9  质量目标和质量目标?以及 与此有关的管理、执行、验 证人员的职责、权限和相互 关系？（询问、查证) 组织体系及过程测量和监 控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分 析、改良活动？（询问、查 证） 管理者代表是否清楚自己 的职责和权限？是否有效 执行？(询问、查证) 组织产品的质量目标和要 求有哪些，体现在组织哪些 文件中，产品实现的过程是 否被确定？现有的过程是 否可以知足质量目标的实 现?（询问、查证） 产品实现有哪些重点过程、 特殊过程？怎样确定它们 处在受控状态？其资源是 否适宜？（询问,查证) 产品实现策划的结果形成 了哪些文件？这些文件与 体系其他过程的要求是否 一致，并适于组织的过程？ （询问，查证） 内部审核现场记录是否反 映检查表的内容已经检查? 对不合格客观事实描绘是 否清楚、可证实、可追忆？ (询问，查证) 对审核发现的不合格，是否 采取举措,保证除去并能防 止其再发生？对举措的有 效性是否进行考证？(询问， 查证） 组织体系持续改良的体制 是否形成？该体制是否创 造了一种气氛，使每个员工 都有参与改良的意识和机 会?（询问）  培训在线HR表格 4.1 5。5。2 7。1 7.1 7.1 8。2.2 8.2。2 8.5 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！相同的培训，我们更为便利与低 价; 组织持续改良体系的绩效 培训在线HR表格 10 是否显然？有无充分的、 可 靠的数据对照予以证明？ 8。5 （询问、查证） 经过什么举措提高体系的 11 有效性? 8。5 (询问） 内部质量审核检查表 编号：XWQR07—22 受审核部门:生产物资副总审核员： 期：序号： 序号审核内容及方法现场审核记录 怎样提高部门内员工的质 量意识？并将质量目标的 1 要求转变为每个员工的责 任、追求和行为？(询问） 生产一块波及到大量的质 量记录,怎么保证这些数据 真切有效？是否对数据进行了整理剖析，并为改良和管理提供信息？（询问、查 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！  审核日 标准条款判断 号 4.1 相同的培训，我们更为便利与低 价; 证） 对设施怎样有效控制?防止 因为设施影响产品质量及 3 工作顺畅进行,采取了什么 举措？（询问） 产品实现有哪些特殊过 程？怎样保证它们处在受 控状态？特殊过程的资源 4 是否充分、适宜？怎样确 认？有否实施？（询问、查 证） 对采买过程控制的方法是 否确定、适宜并且有效？能 5 否保证采买的物资切合规 定的要求？(询问，查证) 对不能知足要求的供方采 取什么举措?以促进供方改 6 进知足采买要求？(询问，查 证） 有无临时供方，对这些临时 供方是否成立、实