企划工作计划分析.ppt

——企划部2010年费用创收完成情况—— 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划指标完成 0.5万 1万 3.1万 3.2万 1.83万 1.2万 1.4万 1.2万 0.8万 2万 2万 2.4万 3.2万 2.4万 3.2万 合计 2010年计划完成24万/实际完成？万，达成？% 创收项目 每档促销活动的POP制作及专柜宣传条 专柜喷绘制作 每档特卖场换挡喷绘制作 折扣牌、价位牌、价签等 5.节日专柜店装 备注 全年重点创收点：春节前、改装拍卖、五一前、十一前、店庆期间、圣诞元旦 时间 第三十页，共六十四页。 ——广告创收完成情况—— 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划指标完成（万） 0万 0.6万 3.8万 11.1万 2.04万 8.5万 1.37万 3.5万 2.6万 1.2万 2.44万 1.7万 0.5万 3万 4.87万 3万 8.32万12.6万 5.25万4.8万 0.22万2.6万 万 1.8万 合计 2010年计划广告完成：万/实际完成万，达成？% 创收项目 每档促销活动的POP制作及专柜宣传条 专柜喷绘制作 每档特卖场换挡喷绘制作 折扣牌、价位牌、价签等 5.节日专柜店装 备注 全年重点创收点：春节前、改装拍卖、五一前、十一前、店庆期间、圣诞元旦 第三十一页，共六十四页。 09年企管部工作总结 第三十二页，共六十四页。 一、VIP会员管理 二、团购销售 三、现场管理 第三十三页，共六十四页。 一、会员工作： 09年会员卡销占比达成 *企划部组织了14档期的会员主题活动，5档SP活动。其中卡友折上折活动8档、多倍积分6档、满额送4档、加价购1档，有效的刺激了会员的消费。 *加强了导购、收银员会员卡使用的培训，提示顾客出示会员卡享受相应的折扣优惠，有效的促进了会员用卡的频次。 *通过致电、短信、邮件等形式对档期活动及会员生日五倍积分活动,进行告知提高了会员到店率。 第三十四页，共六十四页。 09年会员客单价及价格带 *随着高价值商品的减少,低价折扣商品的增多，成交价格普遍下降,会员的消费价格带500以上各段同比08年均有所下降,但500元以下消费占比有了较大提高,所以我们会员客单价能保持基本持平,说明了我们会员消费水平总体比较稳定. *上半年全店平均客单价160.18元，会员平均客单价267.09元，高出全店平均客单价106.91元，说明会员普遍消费还是较高的。 第三十五页，共六十四页。 计划数 完成数 达成比例（%） 2600 4544 174.77  1、2009年上半年会员卡办理 09年会员办卡达成 *通过在总服务台、收银台、外出办卡的形式，大力扩招会员截止到6月份世代百货共计有效会员26896人。 *店内多处明示会员卡使用功能和联盟商户的优惠政策，增加办卡顾客的兴趣。 第三十六页，共六十四页。 会员维护 会员维护活动 会员基础维护 会员出游 2次 会员滑雪活动 会员看电影活动 会员积分返礼 1次 回馈会员928人 会员座谈会 3次 会员义务监督员 座谈2次 高端会员座谈1次 会员问卷调研 2次 会员生日祝福 304人次 会员致电 档期活动通知 3883人次 无消费意见收集 557人次 09年会员维护情况 *会员中心开展了8档会员活动更加注重感情培养和沟通，通过座谈和调研收集了意见信息，得到了会员的好评。 *按照业种和分段进行会员的维护工作，了解会员的消费动向，为经营反馈信息。 第三十七页，共六十四页。 上半年1-6月团购客户现状 *08年团购客户共计118家，09年上半年新开发客户32家，共有客户150家， 上年经过筛选合并，目前实际客户为76家。 *上半年对团购客户进行了细分，A类客户：4家、B类客户：5家、C类客户：67家。 二、团购工作： 第三十八页，共六十四页。 上半年1-6月团购销售达成 *上半年团购销售共计109笔，其中贵宾卡销售15笔，销售额为96879元，占总销售的17%；外采销售3笔，销售额为71549元，占总销售的13%；一卡通销售91笔，销售额为397097元，占总销售70%。说明一卡通的销售还是占据主导。 第三十九页，共六十四页。 团购维护 及服务 上门拜访客户 74次 电话拜访客户 748次 生日、节假日 短信发送 152人次 送货服务 32次 上半年1-6月团购维护及服务 第四十页，共六十四页。 三、现场管理工作： *上半年现场巡查共发现问题3214起,其中的重点是导购问题占到全部问题的48%，DP点检查22次,卫生检查21次,档期活动检查11次,发生客诉