月份餐饮部经营分析报告OK.pptVIP

卓越服务 品质追求 卓越服务 品质追求 * 餐饮部 月份经营分析报告 日期： 姓名： 第一页，共三十一页。 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 第二页，共三十一页。 1、累计营业收入完成情况 月份 1月 2月 3月 *月 汇总 计划营业收入 实际营业收入 完成率 　 　 　 　 　 差异分析 第三页，共三十一页。 2、本月营业收入完成情况 项目 上月 本月 对比 涨幅 营业收入 　 　 　 　 食品收入 　 　 　 　 酒水收入 　 　 　 　 其它收入 　 　 　 　 营业成本 　 　 　 　 原料成本 　 　 　 　 燃料成本 　 　 　 　 营业费用 　 　 　 　 酒水进销价 　 　 　 　 食品毛利 　 　 　 　 营业利润 　 　 　 　 第四页，共三十一页。 3、各类营业收入对比 项目 实际收入 占比 食品收入 　 　 酒水收入 　 　 香烟 　 　 其它收入 　 　 营业总收入 　 　 原因分析： 第五页，共三十一页。 4、毛利达成情况 月份 1月 2月 3月 *月 平均 计划毛利率 55% 实际毛利率 50% 完成情况 -5% 　 　 　 　 差异分析 第六页，共三十一页。 5、酒水分析 8月酒水进销差价= 83024.00-51523.26 51523.26 ×100%= 61.14% 7月酒水进销差价= 83435.00-49730.27 49730.27 ×100% =67.78% 第七页，共三十一页。 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 第八页，共三十一页。 —月份服务质量总结 第九页，共三十一页。 1、本月自检问题汇总 序号 日期 问题 责任人 备注 1　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 第十页，共三十一页。 2、本月投诉情况汇总 序号 日期 客户 投诉原因 责任人 备注 1　 　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 　 第十一页，共三十一页。 3、严重投诉处理及结果 日期： 受理人： 事件经过： 核查情况： 顾客意见： 第十二页，共三十一页。 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 第十三页，共三十一页。 各类客户结构 客户类别 零占餐 会议餐 航延、中转 婚、寿安席 内部宴请 其它宴席 规模（人次） 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 （元） 　 占比 　 　 　 　 　 　 第十四页，共三十一页。 2、散客用餐情况 月份 1 2 3 4 平均 人数（个） 　 　 　 　 　 总收入（元） 　 　 　 　 　 人均消费额（元） 　 　 　 　 　 第十五页，共三十一页。 2、 第十六页，共三十一页。 目录 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 第十七页，共三十一页。 1、各类费用占比情况 项目 实际费用 占比 原料费用 　 　 能源费用 　 　 维修费用 设施设备购置费用 　 　 人力费用 　 　 营业费用 费用总额 　 　 费用分析： 第十八页，共三十一页。 2、各类费用明细表 项目 计划金额 计划率 当月发生额 当月比率 超节金额 超节比例 营业费用 　 　 　 　 　 　 工资 　 　 　 　 　 　 客用品 　 　 　 　 　 　 办公费 　 　 　 　 　 　 水电费 　 　 　 　 　 　 洗涤费 　 　 　 　 　 　 清洁费 　 　 　 　 　 　 服装费 　 　 　 　 　 　 修理费 　 　 　 　 　 　 印刷费 　 　 　 　 　 　 物料费 　 　 　 　 　 　 税金 　 　 　 　 　 　 厨具费 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 第十九页，共三十一页。 3、餐饮部能源消耗情况 月份 1 2 3 4 平均 水（吨）